根据《西藏自治区人民政府驻西安办事处所属事业单位调整有关事宜的批复》（藏机编发〔2025〕5号），西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所整合组建成西藏自治区人民政府驻西安办事处甘肃离退休人员服务管理中心（以下简称“甘肃中心”），为西藏自治区人民政府驻西安办事处所属正科级参公事业单位，2025年甘肃中心已完成机构改革相关工作。

根据《西藏自治区人民政府驻西安办事处所属事业单位调整有关事宜的批复》（藏机编发〔2025〕5号），甘肃中心主要职责为：负责在甘肃、新疆、青海三省区安置的西藏离退休人员、退役军人组织协调和服务管理；负责落实离退休干部的政治、生活待遇及医疗保健服务；负责已移交的我区国有企业退休人员社会化管理工作；承担政务、经济等领域重要信息收集具体工作；配合有关部门做好甘肃、新疆、青海三省区的医联、学联服务等工作，负责妥善解决兰州办事处撤销后的历史遗留问题；负责本单位离退休人员服务管理、党建和干部队伍建设等工作；承接西安办事处交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

本单位无下属单位，本单位为纳入西藏自治区人民政府驻西安办事处预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计360.98万元，支出总计360.98万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加78.67万元，增长27.87%。主要原因：一是干部职工工资普调，工资支出增加；二是干部职工休假探亲费、个人取暖费等标准调整；三是人员调入职务职级变动等人员经费支出需求增加；四是2025年度进行了消防整改，公用经费需求增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入360.98万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出360.98万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数一致。

年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

二、收入决算情况说明
本年收入360.98万元，其中：财政拨款收入360.98万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出360.98万元，其中：基本支出343.72万元，占95.22%；项目支出17.26万元，占4.78%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入360.98万元，支出360.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加78.67万元，增长27.87%，主要原因：一是干部职工工资普调，工资支出增加；二是干部职工休假探亲费、个人取暖费等标准调整；三是人员调入职务职级变动等人员经费支出需求增加；四是2025年度进行了消防整改，公用经费需求增加。支出增加78.67万元，增长27.87%，主要原因同上。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.98万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.67万元，增长27.86%，主要原因是（1）干部职工工资普调，工资支出增加；（2）干部职工休假探亲费、个人取暖费等标准调整；（3）人员调入职务职级变动等人员经费支出需求增加；（4）2025年度进行了消防整改，公用经费需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出326.23万元，占90.37%；卫生健康支出（类）支出14.71万元，占4.08%；住房保障（类）支出20.04万元，占5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.23万元，支出决算为360.98万元，完成年初预算的99.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为284.01万元，支出决算为285.71万元，完成年初预算的100.6%。决算数略大于预算数的主要原因：干部职工工资普调，工资支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.41万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：年初按2024年度月平均工资核定干部职工社保缴费基数，核定口径和预算口径存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的99.58%。决算数与预算数基本一致。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人健康补贴政策性提标。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因：年初按2024年度月平均工资核定干部职工社保缴费基数，核定口径和预算口径存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因：年初按2024年度月平均工资核定干部职工社保缴费基数，核定口径和预算口径存在差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因：按照文件规定2025年1-6月公积金执行2024年7月基数，2025年7月公积金调整了缴费基数，缴费基数和预算测算口径存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出343.72万元，其中：人员经费297.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.72万元，增长16.63%，主要原因是机构改革单位职能扩展，老干部用车和公务用车需求增大，公车运维费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占90.89%；公务接待费支出决算0.46万元，占9.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：

无公务用车购置支出，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.59万元，主要用于公务车辆油料费、公务车辆保险费、公务车辆维修保养费、停车洗车费等。。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.99万元，增长27.5%，主要原因是因机构改革，单位职能职责扩充接待、联络、保障活动增加，公务用车需求增加，加之离退休老干部看病就医用车需求增大，公车运维费支出增加。

3.公务接待费支出0.46万元，其中：

国内接待费支出0.46万元，国内公务接待5批次，接待33人次；主要用于用于公务活动中工作餐等支出。

无国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.27万元，下降36%，主要原因是落实过紧日子要求，接待活动支出减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11.12万元，占一般公共预算项目支出总额的64.43%。

共组织对“老干部公用经费”“老干部取暖费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映老干部公用经费、老干部取暖费、等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

老干部公用经费项目绩效自评表、老干部取暖费项目绩效自评表详见附件。

老干部公用经费项目绩效自评报告（详见附件）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部公用经费保障了老同志两项待遇的贯彻落实和单位服务管理工作的正常开展，全年组织召开了庆祝西藏自治区成立60周年老干部座谈会、“三节”座谈会，五一、国庆集中慰问离退休人员2次，重阳节组织离退休人员外出活动1次，到格尔木、天水、武威、西宁等联络站开展集中学习宣讲等活动7次，并对生病住院人员进行了慰问，日常上门走访120余次，丰富了离退休人员的退休生活，向离退休人员送去了组织的关怀和厚爱，让离退休人员切实感受了西藏改革发展的成果。该项目产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标2025年均完成较好，为离退休干部服务保障提供了保障，提高了服务能力，让老同志切实感受到西藏改革发展取得的成果。发现的主要问题及原因：1.经费测算与实际需求存在一定偏差。因老干部身体状况变化、天气、地点等不确定因素，实际参加活动人数常有波动，导致计划的活动经费存在结余，影响预算执行精确率。2.服务形式与老干部多元化需求匹配度有待提升。随着老干部普遍进入“双高期”，传统的集中式外出活动、会议等面临安全风险增大、部分行动不便者无法参与的困境，活动形式上创新不足，在精神慰藉、上门服务等方面仍需加强。3.绩效指标还需细化，如老干部的获得感、幸福感提升程度、政治热情激发效果缺乏量化、可操作的衡量指标。下一步改进措施：1.将继续坚持绩效导向原则和目标原则，加强对项目事前的评估测算，合理设置绩效目标，申请项目经费，统筹安排项目实施，确保财政资金的使用高效合理。合理测算项目成本，以实现财政资金支付和预算管理效益最大化为目标。2.加强学习，提高业务水平和服务管理能力。根据各组定岗定责情况，明确项目实施主体和绩效管理主体，使每一个环节、每一步工作精确到人，保障单位绩效管理和单位内控工作的有效开展。确保绩效管理、跟踪的有效开展。3.加强对项目评价结果的实际运用，真正做到用评价结果指导、改进绩效管理工作。每季度对项目支出进度、服务活动开展情况、老干部反馈进行汇总分析，及时发现偏差，针对问题调整经费使用计划。

老干部取暖费经费项目绩效自评报告（详见附件）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目效益指标、成本指标、满意度指标均完成较好，为离退休干部和老干部活动区域取暖提供了保障，提高了服务能力。产出指标中离退休干部取暖天然气补助发放率未完成目标。发现的主要问题及原因:年初甘肃中心申报了老干部取暖费用于弥补住所离退休人员家庭壁挂炉取暖天然气费用，因2025年机关事业单位干部职工（含离退休人员）取暖补贴月标准提高至700元（藏财预〔2025〕99号），经甘肃中心会议研究，离退休人员调标后年取暖费可满足家庭壁挂炉取暖支出，决定下半年不再发放离退休人员取暖天然气补助，也不再申请老干部取暖费用。导致老干部取暖费项目年初预算数和执行数之间存在差异。下一步改进措施：为进一步规范预算项目编制的科学化、规范化，确保相关待遇不重复享受，2026年起甘肃中心不再申请老干部取暖费用项目经费，离退休人员活动区域取暖费统筹公用经费解决。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度甘肃中心单位机关运行经费46.56万元，比年初预算增加减少49.55万元，完成预算的93.97%；与2024年度相比，机关运行经费增加14.03万元，增长43%。主要原因是：2025年按消防检查结果对建筑附属物进行了消防整改，公用经费支出增加；机构改革单位职能扩展，老干部用车和公务用车需求增大，公车运维费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积820平方米。

本单位共有车辆3辆，均为离退休干部服务用车。

本单位无单价100万元（含）以上设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项），反映各类离退休人员管理机构的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

317006-自治区政府驻西安办事处甘肃离退休人员服务管理中心.xls

317006-自治区政府驻西安办事处甘肃离退休人员服务管理中心_54000021T000000005379_老干部公用经费.xls

317006-自治区政府驻西安办事处甘肃离退休人员服务管理中心_54000024T000001604320_老干部取暖费用.xls