西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心2025年度部门决算公开报告

西藏自治区人民政府驻西安办事处

河南离退休人员服务管理中心

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心是全额财政拨款的西藏自治区人民政府驻西安办事处下属二级预算单位，主要履行下列职责：

1.负责在河南、山西两省安置的西藏离退休人员、退役军人组织协调和服务管理;

2.负责落实离退休干部的政治、生活待遇以及医疗保健服务;

3.负责已移交的我区国有企业退休人员社会化管理工作;

4.承担政务、经济等领域重要信息收集具体工作;

4.配合有关部门做好河南、山西两省的医联、学联服务等工作;

5.负责本单位离退休人员服务管理、党建和干部队伍建设等工作;

6.承担西安办事处交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心属正县级事业单位，内设办公室、服务一科、服务二科、服务三科4个正科级机构。内部核定事业编制26名，实有在职人员25人，其中部门县级领导职数3名(正县级1名、副县级2名)、内设机构科级领导职数8名(正科级4名、副科级4名)。经费形式为全额拨款。公益一类。服务管理跨省安置离、退休人员726人（其中离休7人，退休556人，国企化退休人员163人）。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计1196.38万元，支出总计1196.38万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加266.22万元，增长28.62%。主要原因：机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，公用经费和人员经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,196.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,196.38万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

   （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,196.38万元，其中：财政拨款收入1,196.38万元，占100%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1196.38万元，其中：基本支出863.49万元，占72.18%；项目支出332.89万元，占27.82%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,196.38万元，支出1,196.38万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加266.22万元，增长28.62%，主要原因是机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，公用经费和人员经费增加。支出增加266.22万元，增长28.62%，主要原因机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，公用经费和人员经费增加。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,196.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.22万元，增长28.62%，主要原因机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，公用经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,196.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1112.96万元，占93.03%；卫生健康支出37.08万元，占3.1%；住房保障（类）支出46.35万元，占3.87%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.28万元，支出决算为1,196.38万元，完成年初预算的122.79%。其中：

1.社会保障和就业（类）。年初预算为895.52万元，支出决算为1112.56万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，原开封干休所下半年预算并入导致预算经费增加。

2.卫生健康支出。年初预算为33.41万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，原开封干休所下半年预算并入导致预算经费增加。

3.住房保障（类）年初预算为45.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，原开封干休所下半年预算并入导致预算经费增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出863.49万元，其中：人员经费724.04万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费139.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加4.87万元，增长102%，主要原因是机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，原开封干休所车辆并入导致车辆运行维护费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.35万元，占97.00%；公务接待费支出决算0.29万元，占3.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出9.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出9.35万元，主要用于车辆日常维护及油料购置。

与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.87万元，增长（下降）102%，主要原因是机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，原开封干休所下半年预算并入导致预算经费增加。

    3.公务接待费支出0.29万元，其中：

国内接待费支出0.29万元，国内公务接待4批次，接待12人次；主要用于离退休服务管理业务往来。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.40万元，增长（下降）57.78%，主要原因是落实自治区过紧日子的要求，减少接待次数。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金332.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“工作业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出332.89万元。

从评价情况来看，工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。全年预算数为107.48万元，执行数为101.88万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：该项目生态效益、社会效益、可持续影响等指标实现情况良好。受益群众 满意度较高，服务管理老干部综合满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：（一）预算绩效管理体系建设不完善。预算绩效管理工作的开展需要单位有健全的绩效管理体系为基础，这也是预算绩效管理难以实现的关键。（二）行政事业单位的部门预算是一项复杂且涉及面广的系统工程，需要得到各个部门职工的积极参与及配合，在全面的论证和研究下，具备较高的严谨性和权威性，但就当前的行政事业单位预算责权来看，基本上落在了财务部门，这样预算编制难免会成为财务人员的闭门造车，编制的预算质量不高。下一步改进措施：加强对预算管理制度的完善。首先，保证预算编制的规范性，结合我单位的实际情况，以我单位的工作性质为依据合理进行预算编制。同时保证预算审批的规范性，在预算审批的过程中，需要对本单位各部门的审批权限等进行明确。最后保证预算执行的规范性，预算执行是预算绩效管理的科学性和合理性的基础。从评价情况来看，总体保障离退休人员服务管理中心顺利运行，均达到了项目预期效果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度河南离退休人员服务管理中心机关运行经费139.44万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加18.56万元，完成预算的115.35%；与2024年度相比，机关运行经费增加41.71万元，增长29.91%。主要原因是：主要原因是机构改革原郑州干休所与开封干休单位合并，原开封干休所下半年预算并入导致预算支出经费增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6967.57平方米。

本部门共有车辆7辆，其中离退休干部服务用车7辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项），反映各类离退休人员管理机构的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

317008-自治区政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心.xls