西藏自治区人民政府驻西安办事处机关2025年度部门决算公开报告

西藏自治区人民政府驻西安办事处机关

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门的委托，负责与陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、山西、河南７省(区)（以下称７省(区)）的联络工作，密切与有关省(区、市)驻陕机构沟通联络，深化交流合作。(二)强化区域经济协作，发挥内引外联和桥梁纽带作用，密切与7省(区)相关部门、企业沟通交流,助力优质企业、优质项目落户西藏。建立与招商主体沟通联络机制，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门赴陕开展招商引资、招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。(三)加强与在陕重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流，促进各民族交往交流交融。协助陕西省做好援藏工作。(四)加强政务、经济等领域重要信息及有关省(区、市)经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。(五)加强与7省(区)优质医疗机构的沟通联络，拓展医疗服务资源，搭建医疗服务平台，建立区内外医疗机构沟通交流机制，做好赴藏义诊巡诊，助力提升区内医疗机构医疗保健水平。(六)协助有关部门做好在7省(区)的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴陕群众务工、经商、创业等服务工作。(七)负责有关领导同志在陕的服务保障工作，为自治区有关部门、企业在陕开展政务、业务等活动提供服务保障。(八)负责在7省(区)内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。(九)落实社保、医保等政策，指导做好在7省(区)内跨省安置的西藏离退休人员和自治区人民政府驻西安办事处机关及所属事业单位在职和离退休人员医保、社保工作。(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。 

二、机构设置

共4个内设机构，分别是：办公室（机关党委、人事处）、经济合作处、服务保障处、离退休人员服务处。所属事业单位2个，分别是：经济文化人才交流中心、综合服务保障中心。

西安办事处机关是西安办事处的本级预算单位。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计1,904.40万元，支出总计1,904.40万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加439.31万元，增长29.99%。主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费增加；二是新增项目及机构改革下属二级预算单位经费划入，经费增加；三是财政相关费用标准增加，经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,904.40万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,904.40万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数相同。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,904.40万元，其中：财政拨款收入1,904.40万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1,904.40万元，其中：基本支出1,522.09万元，占79.92%；项目支出382.31万元，占20.08%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,904.40万元，支出1,904.40万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加439.31万元，增长29.99%。主要原因：一是机构改革人员增加，人员经费增加；二是新增项目及机构改革下属二级预算单位经费划入，经费增加；三是财政相关费用标准增加，经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,892.96万元，占本年支出合计的99.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.82万元，增长31.35%，主要原因：一是办事处机构改革人员增加，人员经费增幅较大；二是新增项目及机构改革下属二级预算单位经费划入，经费增加；三是财政相关费用标准增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,892.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1576.25万元，占83.27%；社会保障和就业（类）支出143.88万元，占7.6%；卫生健康（类）支出62.76万元，占3.32%；住房保障（类）支出88.1万元，占4.65%；资源勘探工业信息等支出（类）21.97万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.98万元，支出决算为1,892.96万元，完成年初预算的109.99%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1050.16万元，支出决算为1227.32万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是办事处机构改革人员增加，人员经费增幅较大。二是财政相关费用标准增加，经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为377.26万元，支出决算为348.89万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是：由于项目实施过程中厉行节约，优化方案，部分工作内容压减，实际发生成本低于前期预算评估。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年度预算数为102.76万元，支出决算为105.57万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年度预算数为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：退休政策调整，原计划退休人员延迟至2026年退休。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年度预算数为37.71万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的101.59%。决算数与预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年度预算数为49.44万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的102.75%。决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年度预算数为11.6万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的103.1%。决算数与预算数基本持平。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业及信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。2025年度预算数为0万元，支出决算为21.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中追加项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2025年度预算数为77.06万元，支出决算为88.1万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,522.09万元，其中：人员经费1,279.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费242.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出相同。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无政府性基金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。本单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出11.44万元，占本年支出合计的0.6%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少12.51万元，下降52.23%，主要原因是上年度有清算以前年度的经费。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出11.44万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出11.44万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.79万元，下降2.81%，基本持平。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.15万元，占92.33%；公务接待费支出决算2.09万元，占7.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数相同。与2024年度相比，因公出国（境）费支出相同，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出25.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出25.15万元，主要用于公车运行油料费、公车维修费、公车保养费、公车保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相同，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.96万元，增长13.34%，主要原因是本年度有车辆使用年限较长，维修费增加。

    3.公务接待费支出2.09万元，其中：

国内接待费支出2.09万元，国内公务接待23批次，接待149人次；主要用于区内及陕西有关部门工作交流及领导在陕中转做好服务保障工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数相同，完成预算的100%。

与2024年度相比，公务接待费支出减少3.75万元，下降64.21%，主要原因是：根据工作安排区内来陕或途经陕西人员减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金382.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.44万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映离退休人员经费、工作业务经费等6个项目绩效自评结果。实现项目绩效评价全覆盖。经自评，6个项目平均得分97.09分，其中：自评得分在90分以上（等级为“优”）的项目6个，80-90分（等级为“良”）的0个，60-80分（等级为“中”）的0个，60分以下（等级为“差”）的0个。

离退休人员经费项目绩效自评表：见附件2

离退休人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.95分。全年预算数为119.45万元，执行数为111.75万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：一是落实七省（区）西藏离退休人员安置、走访慰问、联络帮扶、政策咨询、党建信访、丧葬善后、退役军人相关服务等各项业务工作；二是2025年服务管理在册离退休人员1685名，其中：跨省安置离退休人员1122人，国企社会化移交人员563人。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提升，部分资金预算与实际业务发生情况存在偏差，对机构建设时间节点、人员实际发生事项预判不够充分。下一步改进措施：强化预算管理意识，提升预算编制质量。预算编制阶段加强与相关各方沟通对接，充分研判联络站建设进度、人员实际情况等因素，提高预算编制的科学性、合理性、准确性与可控性，减少预算和实际执行偏差。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西安办事处机关机关运行经费242.39万元，比年初预算增加31万元，完成预算的114.66%；与2024年度相比，机关运行经费增加78.16万元，增长47.59%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度西安办事处机关政府采购支出总额0万元，无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积9123.9平方米。

本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务活动用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）反映各类离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：-自治区政府驻西安办事处机关.pdf

附件2：项目绩效自评表--_离退休人员经费.xls