2025年度财政拨款收入278.56万元，支出278.56万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少205.36万元，下降42.44%，主要原因：2025年机构改革，咸阳干休所撤销，剩余预算指标财政收回。支出减少205.36万元，下降42.44%，主要原因：因2025年机构改革，咸阳干休所撤销，导致预算支出下降。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是2025年无年初结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年及2025年无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是2025年无年末结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年结2025年无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出278.56万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.36万元，下降42.44%，主要原因是因2025年机构改革，咸阳干休所撤销，导致预算支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出278.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出256.2万元，占91.97%；住房保障（类）支出12.97万元，占4.66%；卫生健康（类）支出9.4万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.56万元，支出决算为278.56万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出决算为239.87万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为16.32万元。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）其老年福利（项）支出决算为0.01万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员补助（项）支出决算为9.4万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.97万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出217.16万元，其中：人员经费195.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.33万元，下降69.76%，主要原因是机构改革后咸阳干休所撤销。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占96.04%；公务接待费支出决算0.04万元，占3.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于车辆日常运营费用、维修维护及保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数0.97万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.26万元，下降69.97%，主要原因是机构改革后咸阳干休所撤销。

3.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待0批次，接待5人次；主要用于接待上级业务部门费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.07万元，下降63.64%，主要原因是因机构改革咸阳干休所撤销，公务接待次数及人次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金278.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“老干部取暖”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行较好，均达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我所在部门决算中反映老干部公用经费、老干部取暖费等2个项目绩效自评结果。

咸阳干休所项目绩效自评表（附件2）

咸阳干休所项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效工作组织开展情况。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制要求，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理等方面入手，认真组织开展财政预算绩效跟踪监控工作。二是绩效自评情况。按照预算绩效管理要求，我所对2025年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，财政资金覆盖率100%。项目绩效情况和实际使用产生的效益一致，经费的预算使用严格遵守执行政府财政预算的公开原则。按照年初工作安排，所有项目数量指标、质量指标、社会效益指标及服务对象满意程度指标均已达标，成本指标绩效目标因机构改革影响、个别项目完成率相对不高。存在问题及原因分析。一是预算绩效管理体系认识不到位。各科室工作人员在预算绩效执行过程中，对绩效执行工作的重要性认识不足。在执行预算时，仅着眼于当下的基础任务，因而在工作规划上缺乏整体性与前瞻性。二是人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作在我区开展时间较短，加上缺乏系统培训，造成对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务流程不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进举措：一是加强本单位的内部控制。加大对预算绩效管理的宣传和教育工作，提高干部职工对预算绩效管理的认识。结合我中心的具体情况，统筹兼顾，做好我所内部资源的合理配置，在具体工作中将内部控制与预算绩效管理有机结合，使其互相配合共同发展。二是加强对预算管理制度的完善。结合实际情况，进行预算编制，保证预算编制的规范性，切实保证预算执行的规范性。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度1单位机关运行经费21.98万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费减少21.61万元，下降49.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减 24.91万元支出等。

（二）政府采购支出情况

2025年度咸阳干休所无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2624.93平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项），反映各类离退休人员管理机构的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

咸阳干休所决算公开表.xls

老干部公用经费.xls

老干部取暖费.xls