一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计302.05万元，支出总计302.05万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少177.62万元，下降37.03%。主要原因：因机构改革原郑州干休所、开封干休所合并，年中（8月以后）财政收回剩余指标划归西办河南中心，经费和在职人员及服务管理离退休人员由西办河南中心统一管理。

（一）收入总计主要构成

本年收入302.05万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少177.62万元，主要原因是因机构改革原郑州干休所、开封干休所合并，年中（8月以后）财政收回剩余指标划归西办河南中心，经费和在职人员及服务管理离退休人员由西办河南中心统一管理。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出302.05万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
本年收入302.05万元，其中：财政拨款收入302.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出302.05万元，其中：基本支出275.08万元，占91.07%；项目支出26.97万元，占8.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入302.05万元，支出302.05万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少177.62万元，下降37.03%，主要原因：因机构改革原郑州干休所、开封干休所合并，年中（8月以后）财政收回剩余指标划归西办河南中心，经费和在职人员及服务管理离退休人员由西办河南中心统一管理。支出减少177.62万元，下降37.03%，主要原因：因机构改革原郑州干休所、开封干休所合并，年中（8月以后）财政收回剩余指标划归西办河南中心，经费和在职人员及服务管理离退休人员由西办河南中心统一管理。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出302.05万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.62万元，下降37.03%，主要原因是因机构改革原郑州干休所、开封干休所合并，年中（8月以后）财政收回剩余指标划归西办河南中心，经费和在职人员及服务管理离退休人员由西办河南中心统一管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出302.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出274.76万元，占90.97%；住房保障（类）支出15.34万元，占5.08%；卫生健康（类）支出11.95万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.05万元，支出决算为302.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出255.03万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.71万元。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.03万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.48万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.46万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出275.08万元，其中：人员经费255.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加减少3.42万元，下降83.82%，主要原因一是机构改革8月以后经费划转西办河南中心统一管理；二是公务用车加油卡上年余额未用完，本年未充值；三是公车维修、保养、保险、审车等多在下半年完成，综上导致“三公”经费减少幅度较大。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占93.94%；公务接待费支出决算0.04万元，占6.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元，主要用于车辆维修保养、过桥过路费、驾驶员公里补助等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.18万元，下降83.68%，主要原因一是机构改革8月以后经费划转西办河南中心统一管理；二是公务用车加油卡上年余额未用完，本年未充值；三是公车维修、保养、保险、审车等多在下半年完成，综上导致公车运维经费减少幅度较大。

3.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于区内上级单位调研指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.25万元，下降86.21%，主要原因一是机构改革8月以后经费划转西办河南中心统一管理；二是持有公函的公务接待次数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金26.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“工作业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映工作业务经费等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

工作业务经费项目绩效自评表：（见附件2）

工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.92分。全年预算数为15万元，执行数为7.38万元，完成预算的49.17%。项目绩效目标完成情况：一是严格对照老干部工作业务经费项目预期目标，扎实推进离退休干部服务管理各项工作，全面落实老干部政治、生活“两项待遇”，常态化组织老同志开展政治学习、情况通报、座谈交流等活动，及时传达各类政策精神与单位发展动态，严格落实养老、医疗、走访慰问、困难帮扶等生活保障政策，主动解决老同志生活起居、就医养老等实际问题，切实维护老干部合法权益；二是规范使用专项业务经费，做到专款专用、合规高效，依托经费持续开展老干部生活区域环境整治、公共设施检修维护与升级工作，完善文体活动、学习休闲配套物资，持续优化老同志居住和活动环境，全力打造整洁舒适、设施完善的养老生活氛围，有效提升了离退休干部的幸福感与归属感。发现的主要问题及原因：一是因机构改革年中零余额账户合并，我单位完成上半年预算执行任务；二是应加强本单位的内部控制。提升我单位人员对绩效管理的认识，必须要加大对绩效管理的宣传和教育工作，使单位全部人员都能够正确认识到绩效管理的意义，消除对绩效管理认识的误区，提升对绩效管理的重视。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所机关运行经费19.2万元，比年初预算减少0万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费减少24.63万元，下降56.2%。主要原因是：一是年中因机构改革财政收回剩余指标，原郑州干休所、开封干休所合并，经费和在职人员及服务管理离退休人员由河南中心统一管理；二是资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2803.77平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，离退休干部服务用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项），反映各类离退休人员管理机构的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：-2025开封干休所决算公开表.xls

附件2：开封干休所2025年工作业务经费项目经费绩效自评表.xls