西藏自治区人民政府驻西安办事处2023年度部门预算

西藏自治区人民政府驻西安办事处2023年度部门预算

 2023 年 1 月29 日

目  录

第一部分 西安办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西安办事处2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 西安办事处2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西安办事处概况

一、主要职能

按照《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2010〕105号）规定，主要职能如下：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西安办事处共4个内设机构，分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位6个，分别是：郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、西办社会保障事业管理局、西办接待车队（由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他5个为参公事业单位。所属事业单位中的郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所为自治区党委老干部局所属的二级预算单位，未纳入西安办事处预算编制范围。

第二部分

西安办事处2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西安办事处2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总表的说明

西安办事处2023年度收支预算总计1952.55万元，与2022年度收支预算总计1836.38万元相比,增加116.17万元,增长6.33%。

收入包括：一般公共预算拨款收入1506.18万元、国有资本经营预算收入23.37万元、上年结转结余423.00万元。支出包括：一般公共服务支出1603.22万元、社会保障和就业支出188.44万元、卫生健康支出50.14万元、住房保障支出63.16万元、国有资本经营预算支出47.59万元。

二、部门收入总表的说明

西安办事处2023年度收入预算合计1952.55万元，与2022年度收入预算合计1836.38万元相比,增加116.17万元,增长6.33%。其中：本年收入一般公共预算资金1506.18万元，占77.14%；本年收入国有资本经营预算资金23.37万元，占1.20%；上年结转结余一般公共预算资金398.78万元，占20.42%；上年结转结余国有资本经营预算资金24.22万元，占1.24%。

三、部门支出总表的说明

西安办事处2023年度支出预算合计1952.55万元，与2022年度支出预算合计1836.38万元相比,增加116.17万元,增长6.33%。其中：基本支出1050.49万元（工资福利支出855.37万元、对个人和家庭补助68.31万元、公用经费126.81万元），占53.80%；项目支出902.06万元，占46.20%。

四、财政拨款收支总表的说明

西安办事处2023年度财政拨款收支预算总计1952.55万元，与2022年度财政拨款收支预算总计1836.38万元相比,增加116.17万元,增长6.33%。

收入包括：本年收入一般公共预算资金1506.18万元、本年收入国有资本经营预算资金23.37万元、上年结转结余一般公共预算资金398.78万元、上年结转结余国有资本经营预算资金24.22万元。支出包括：一般公共服务支出1603.22万元、社会保障和就业支出188.44万元、卫生健康支出50.14万元、住房保障支出63.16万元、国有资本经营预算支出47.59万元。

五、一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西安办事处2023年度一般公共预算当年拨款收支总计1904.96万元，其中：本年收入1506.18万元，上年结转398.78万元。比2022年执行数1812.16万元增加92.8万元，主要原因：2022年疫情较严重，许多工作无法正常开展，导致结转资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西安办事处2023年度一般公共预算收支当年拨款总计1904.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1603.22万元，占84.16；社会保障和就业支出188.44万元，占9.89%；卫生健康支出50.14万元，占2.63%；住房保障支出63.16万元，占3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年度预算数为846.48万元，比2022年度执行数726.79万元增加119.69万元，增长16.47%。主要原因是2023年度在职人数增加，支出相应增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年度预算数为30.00万元，主要原因是按照区党委政府统一安排，2022年年中新增项目结转至本年。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年度预算数为726.75万元，比2022年度执行数638.83万元增加87.92万元，增长13.76%。主要原因是2022年度结转项目资金较多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年度预算数为91.73万元，比2022年度执行数195.53万元减少103.80万元，下降53.09%。主要原因是调整完善支出功能科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年度预算数为84.21万元，比2022年度执行数70.77万元增加13.44万元，增长18.99%。主要原因是2023年度在职人数及工资增加，缴费金额上升。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年度预算数为12.50万元，比2022年度执行数10.85万元增加1.65万元，增长15.21%。主要原因是根据本年度退休人员工资测算，2023年度退休人员职业年金费用。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年度预算数为0.00万元，比2022年度执行数11.44万元减少11.44万元。主要原因是区财政厅要求2023年度纳入基本支出管理。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年度预算数为9.62万元，比2022年度执行数7.98万元增加1.64万元，增长20.55%。主要原因是2023年度在职人员人数增加，缴费金额上升。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年度预算数为40.52万元，比2022年度执行数38.49万元增加2.03万元，增长5.27%。主要原因是2022年度在职人员人数增加，缴费金额上升。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年度预算数为63.16万元，比2022年度执行数53.08万元增加10.08万元，增长18.99%。主要原因是2023年度在职人员人数增加，缴费金额上升。

六、一般公共预算基本支出表的说明

西安办事处2023年度一般公共预算基本支出1,050.49万元。

1.人员经费923.68万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资等经费）、住房公积金、对个人和家庭的补助（降温费、机关离退休人员及企业退休人员军转干部慰问金、离退休人员护理费、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

2.公用经费126.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西安办事处2023年度“三公”经费预算数为75.69万元，比2022年度181.15万元减少105.46万元，压缩58.22%，其中：公务接待38.59万元，较2022年度68.96万元减少30.37万元；公务用车购置及运行费37.10万元，较2022年度112.19万元减少75.09万元（包含公务车辆保险费5.5万元）。主要原因：一是2021年结转“三公”经费较多（包含公务车辆购置费54.34万元）；二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，减少不必要的公务接待活动，控制公务接待和公务用车成本，压减“三公”经费。因公出国（境）团组数及人数为0，实有车辆11辆，其中机关9辆、离退处2辆，预计国内公务接待100余批次，800余人次。

八、政府性基金预算支出情况说明

西安办事处2023年度无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西安办事处2023年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西安办事处2023年度机关运行经费（定额商品服务支出）财政拨款预算126.81万元，比2022年度预算增加20.32万元，上升19.08%。主要是2023年度在职人员人数增加，相关经费增加。

(二)政府购买服务预算情况说明。

西安办事处2023年政府购买服务预算金额119.62万元。政府购买服务项目包括：西办机关业务费52.62万元，南北院安保及物业管理经费56.50万元，西办法律顾问费5.00万元，车辆保险5.50万元。

（三）政府采购情况说明。

西安办事处2023年度无政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车10辆，其他用车主要是接待和一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年购置2辆公务用车。部门预算未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值50万元以上的专用设备采购预算。

（五）预算绩效目标管理情况。

西安办事处2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金1952.56万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1952.56万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是：离退处工作经费，资金168.12万元；南北院安保及物业管理费，资金56.5万元。两个重点项目占年初项目支出预算总额的14.69%。（详见附件2：重点项目绩效目标表）。2023年度预算整体绩效目标管理资金1529.55万元，其中基本支出1050.49万元，项目支出479.06万元。（详见附件3：整体支出绩效目标表）。

（六）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西安办事处2023年度部门预算无扶贫资金情况。

（七）政府债务情况。

西安办事处截至目前无使用和管理政府债券资金情况，也无对外举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。