西藏自治区人民政府驻西安办事处2021年度部门决算

西藏自治区人民政府驻西安办事处2021年度部门决算

目 录

第一部分 西安办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西安办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西安办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西安办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括西安办事处（本级）1家部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西安办事处为自治区人民政府派驻西安的综合性办事机构，主要履行下列职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西安办事处设4个内设机构（正处级），分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位6个，分别是：郑州干休所（正处级）、开封干休所（副处级）、西安干休所（副处级）、咸阳干休所（副处级）、西办社会保障事业管理局（副处级）、西办接待车队（正科级，由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他5个为参公事业单位。

第二部分

西安办事处2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西安办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收支总体情况说明

西安办事处2021年度预算收入1238.12万元，上年结转440.45万元。2021年度支出合计1061.8万元，当年财政拨款结转结余616.77万元。

（二）收支增减情况说明

2021年预算收入比2020年减少30.12万元，降低2.37%。主要原因是：基本支出按规定对定额商品服务支出进行了压减，项目支出中南院东围墙改造为2020年的一次性项目。

2021年预算支出比2020年增加71.22万元，增长7.19%。主要原因是：一是当年增资调标，人员工资支出增加；二是新增职工住宅楼供水系统改造项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入决算为1238.12万元，其中：财政拨款收入1238.12万元，占100 %。一般公共服务（类）支出1101.89万元，占89%；社会保障和就业（类）支出63.2万元，占5.11%；卫生健康（类）支出34.22万元，占2.76%；住房保障（类）支出38.81万元，占3.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算为1061.8万元，其中：基本支出779.15万元，占73.38%；项目支出282.66万元，占26.62%。一般公共服务（类）支出925.57万元，占87.17%；社会保障和就业（类）支出63.2万元，占5.95%；卫生健康（类）支出34.22万元，占3.22%；住房保障（类）支出38.81万元，占3.66%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安办事处2021年度财政拨款收入1238.12万元，上年结转440.45万元。2021年度财政拨款支出合计1061.8万元，当年财政拨款结转结余616.77万元。2021年预算收入比2020年减少30.12万元，降低2.37%。主要原因是：基本支出按规定对定额商品服务支出进行了压减，项目支出中南院东围墙改造为2020年的一次性项目。

2021年预算支出比2020年增加71.22万元，增长7.19%。主要原因是：一是当年增资调标，人员工资支出增加；二是新增职工住宅楼供水系统改造项目，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出合计1061.8万元，比2020年增加71.22万元，增长7.19%。主要原因是：一是本年人员工资调标增资工资福利支出增加，二是新增一次性项目支出增加，如职工住宅楼供水系统改造项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1061.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出925.57万元，占87.17%；社会保障和就业（类）支出63.2万元，占5.95%；卫生健康（类）支出34.22万元，占3.22%；住房保障（类）支出38.81万元，占3.66%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1238.12万元，支出决算为1061.8万元，完成预算的85.76%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为670.65万元，支出决算为668.71万元，完成年初预算的99.71%，基本完成支出任务。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）预算为54.4万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的5.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆采购项目为2021年8月拨付，该项目为政府采购项目，受西安疫情影响，当年未完成采购。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）预算为6万元，支出决算为4万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为信访专用资金，2021年解决一起信访案件。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为370.84万元，支出决算为249.96万元，完成年初预算的67.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务接待费用及公车运行维护费用大幅减少；二是南北院安保及物业管理项目为跨期项目，2021年支付50%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为52.21万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员补助（项）年初预算为34.22万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.71万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西安办事处2021年“三公”及相关经费情况表

                                                     单位：万元

1.2021年“三公”经费支出总额44.39万元，“三公”经费年初预算安排103.7万元，完成预算的42.81%，比2020年增加6.84万元，增长15.41%，其中：公务接待费14.09万元，比2020年增加3.78万元，公务用车运行维护费30.3万元，比2020年增加3.05万元。“三公”经费较上年增加的主要原因：一是2021年本年十四届全运会在陕召开，接待人员增加，接待经费有所增加；二是2021年公务车辆车况较差，车损严重，维修费及油耗增加，导致公务用车运行维护费增加。

2.2021年无因公出国（境）活动，2021年当年无新购置公务用车，截止2021年12月31日公务用车保有量为8辆。2021年共接待区内干部职工等218批、830人次。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1029.11万元，较2020年增加63.53万元，主要原因是：一是本年人员工资调标增资，人员经费支出增加；二是公务接待费及公车运行维护费较2020年增加。其中，基本支出779.15万元，一般行政管理项目支出249.96万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年度公务用车采购资金54.4万元为政府采购项目，因疫情原因，2021年未完成采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西安办事处共有公务用车8辆，主要领导干部用车1辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元以上专用设备0台（套）;2021年末固定资产价值1383.33万元。

九、预算绩效情况说明

按照《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2022〕8号）要求，认真贯彻落实自治区关于绩效评价工作的有关规定和要求，进一步提高对绩效管理工作重要性的认识，将绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，进一步完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。

2021年度预算安排11个项目，全部纳入项目绩效管理，资金合计470.61万元。经自评，总体评定等级为“优”的项目共6个，评定等级为“良”的项目共3个，评定等级为“中”的项目共2个。经自治区考核，我办2021年度预算绩效管理工作考核等次为“良”。一是将部门收支预算中的基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理，做好部门整体支出绩效管理。加强绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效信息公开等项工作。二是加强绩效目标管理相关工作。按照区财政厅预算处的要求，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，对所有项目提供申请理由和明细资金的测算。认真组织开展绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。三是加强绩效管理学习培训。参加自治区财政厅举办的绩效管理培训班，进一步增强绩效理念，明确管理流程和管控重点，从预算绩效目标设定到预算执行绩效跟踪管理、预算绩效评价等环节加强管理，进一步提升绩效管理水平。

附件：西安办事处2021年项目支出绩效自评报告

十、扶贫资金情况说明。

我办2021年度无扶贫项目资金收支情况。

十一、债务情况说明。

我办2021年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。