西安办事处2021年度绩效评价工作总结

自治区财政厅：

按照《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2022〕8号）要求，我办高度重视，进一步增强对全面绩效评价工作重要性的认识，结合年初预算绩效目标和当年预算执行情况，对2021年绩效评价工作情况进行总结，现将有关情况报告如下：

一、工作开展情况

认真贯彻落实自治区关于绩效评价工作的有关规定和要求，进一步提高对绩效管理工作重要性的认识，将绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，成立以办事处主任为组长，各处室局负责人为成员的预算管理领导小组，进一步完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。

总的来看，我办的预算绩效管理工作总体符合自治区财政厅的相关要求，但也存在一些不足之处需要改进和完善。一是对绩效管理重要性认识还需要进一步增强，存在重预算轻执行的情况，某些项目预算绩效还不大理想。二是绩效指标设定还需进一步完善。因我办申报的项目中业务费占比较高，许多绩效考核指标无法量化，定性指标较多，定量指标较少，某些定性指标在进行绩效评价时可操作性不强。三是业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作在我区开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成干部职工对预算绩效管理业务流程不熟悉，对工作重点把握不到位。

二、绩效自评情况

（一）西办机关业务费。该项目为延续性项目，一是根据《自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2010〕105号）精神，规定我办接待处和办公室的主要职责和工作任务，设立接待和车辆运行购置经费；根据机关院落维护等需要设立维修维护经费；为解决区内调入的办事处领导的住房问题设立周转房租赁费。二是根据（藏政办发〔2010〕105号）精神，规定我办经济信息联络处的主要职责和工作任务，设立经济信息联络经费项目；另外由于我办基本支出的公用行政经费紧张，无法满足行政运行需要，为解决我办实际困难安排100万元作为经费补差项目用于弥补基本支出中的公用经费不足。三是根据（藏政办发〔2010〕105号）精神，我办承担着为区内领导干部到西安提供的服务的职能，为做好区内干部来西安的就医就诊服务工作，设立医疗项目。四是根据（藏政办发〔2010〕105号）赋予我办协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作的职能以及按照《关于印发内地就学西藏籍学生分片区联络协助机制方案》（藏委厅发电〔2019〕64号）和《关于建立西藏籍高校毕业生内地就业分片区联络协助机制的通知》（藏党办发电〔2019〕22号）精神,加强内地就学西藏籍学生的服务管理工作、建立西藏高校毕业生内地就业分片区联络协助机制，设立协助西藏内地办学经费。五是按照西安市当地冬季采暖相关规定设立南北院公共采暖费项目。六是根据《国务院办公厅关于加强政府网站建设和管理工作的意见》（国办发〔2006〕104号）和《西藏自治区人民政府办公厅转发<国务院办公厅关于加强政府网站建设和管理工作意见>的通知》（藏政办发〔2007〕2号）文件要求，设立移动光纤租赁费及云视讯电视电话会议系统使用费。七是依据《西藏自治区人民政府办公厅关于全面推行政府法律顾问制度的通知》（藏政办发〔2017〕73号）中关于自治区政府各部门于2017年年底前推行和实施政府法律顾问的要求，设立法律顾问经费。八是按照《西藏自治区行政事业单位国有资产管理暂行办法》（藏财发〔2006〕72号）关于行政事业单位应加强资产管理，保障资产的安全和完整，防止国有资产流失的要，为加强对土地的管理，防止土地塌落流失，设立长安区国有土地维护经费。该项目2021年度财政安排预算294.62万元（其中：经济信息联络及基本支出经费补差经费105万元，专项业务费95万元，南北院公共采暖费用35.5万元，移动光纤租赁费及云视讯电视电话会议系统使用费7.92万元，内地西藏籍学生服务管理及西藏籍高校毕业生就业联络协助费用20万元，法律顾问费5万元，医联保障服务经费25万元，长安区国有土地维护费用1.2万元），当年预算执行190.76万元，预算执行率为：64.75%。该项目较大程度受新冠疫情影响，导致公务接待费、公车运行维护费、内地办学经费、医联经费等支出情况有所下降。项目实施情况：严格执行“两清单一报告”制度，实现“三公”经费零增长；认真完成机关院内的绿化提升和维护工作，以及院内基础实施和办公设施设备的维修维护相关工作；信息上报数量和质量达到设定的目标，宣传展示西藏和招商引资工作取得明显进展，基本公用经费补差保障了机关正常运行；2021年供暖期，实现供暖面积10759平方米，供暖温度和时间达到西安市政部门要求，较好地保障了办公供暖和老同志居家供暖；组织两批西安医疗专家赴藏开展技术交流和诊疗，开通区内干部和离退休同志在西安就医绿色通道；组织开展西藏内地班校师生慰问活动及交流研讨。绩效指标多数基本或接近完成年初设定的绩效目标。

（二）西办机关党建经费。该项目按照自治区基层党组织建设有关规定设立机关党建工作经费，保证机关党组织建设的各项工作和活动的正常开展。坚持从严治党，党的建设全面加强。认真开展党史学习教育，抓好政治建设，强化组织建设，加强干部职工队伍建设。2021年度财政预算批复5.92万元，当年预算执行5.92万元，预算执行率为100%。该项目基本完成了年初设定的绩效目标，通过开展形式多样的党建活动，进一步增强了基层党组织的凝聚力战斗力。

（三）西办公务车辆保险。该项目用于在编8辆车的2021年度的保险费用，为预防车辆和人员因交通意外带来的损失，按照机动车辆保险有关规定设立该项目。该项目为延续性的专项业务费项目，主要用于缴纳我办在编的8辆公务用车的交通强制保险和商业保险费用。2021年度财政预算批复4万元，当年预算执行3.99万元，预算执行率为99.75%。该项目较好地完成了年初设定的绩效目标，在编8辆车全部参保，全年未发生因重大事故造成的经济损失。

（四）第一书记相关经费。按照自治区党委组织部关于选派优秀党员干部到村（居）任党支部第一书记的有关要求，设立第一书记办实事经费。该项目主要用于我办派驻日喀则地区驻村工作队党支部第一书记为当地农牧民办实事经费。2021年度财政预算批复2万元，当年预算执行2万元，预算执行率为100%。在当地农牧民党员中开展教育培训，学习党的民族政策和中央、自治区文件会议精神；组织慰问贫困农牧民，为他们解决生活困难和问题。

（五）南北院安保及物业管理经费。根据自治区关于做好维护稳定工作的安排部署，为强化办事处的维护稳定工作，做好南北院的安全保卫工作，保证机关的正常工作秩序，为老同志营造稳定和谐的生活环境，特设立该项目。该项目2021年度财政安排预算56.5万元，当年预算执行27.92万元，预算执行率为49.42%（该项目为跨期项目，分两次支付，第二次支付时间为2022年4月）。按照自治区党委政府的决策部署做好维护稳定工作，2021年南北院共派驻保安员6名，认真做好值班值守工作，确保敏感时期和节点的稳定，实现大事中事小事都不出的目标，保证机关的正常工作秩序，为老同志营造稳定和谐的生活环境。该项目较好地完成了年初设定的绩效目标。

（六）职工住宅楼供水系统改造。办事处院内及6号楼、7号职工楼属于当地的老旧小区范围。室内自来水管道及阀门因使用年限过长，出现锈蚀、沙眼等情况，造成管道堵塞和漏水，经常出现停水现象，该项目主要用于解决用水浪费和挤占单位公用经费的突出问题。该项目2021年度财政安排预算7.8万元，当年预算执行6.92万元，预算执行率为88.72%。已完成办事处机关院内及70户供水系统改造，对老旧入户管道和阀门进行更换，安装IC智能插卡水表，实现个人用水费用自理。

（七）西办公务车辆购置经费。我办车辆编制11辆，目前实有车辆8辆，缺编3辆。其中3辆购置时间久、行驶里程数较大、油耗较高、车况较差，维修维护成本高，2021年拟购置2辆。该项目2021年度财政安排预算54.4万元，当年预算执行0万元，预算执行率为0%。该项目指标于2021年8月底下达，为政府采购项目，采购周期长，受西安疫情影响，2021年未完成采购。封控结束后，于2022年3月完成采购。

（八）2021驻村补贴（第九批延迟和第十批）。该项目用于发放我办2021年日喀则及那曲驻村工作队队员生活补贴。2021年度财政安排预算16.74万元，当年预算执行14.8万元，预算执行率为88.41%。已完成2021年10名驻村工作队员生活补助发放。

（九）2021年特殊疑难信访问题经费。该项目为信访专项资金，用于解决办事处遗留信访问题。2021年度财政安排预算6万元，当年预算执行4万元，预算执行率为66.67%。

（十）高龄老人健康补贴。该项目用于发放办事处机关、离退处及四个干休所80岁以上寿星老人补贴。2021年度财政安排预算10.99万元，当年预算执行10.99万元，预算执行率为100%。办事处系统内80岁以上老人健康补贴已全部发放到位。

（十一）西办机动经费。该项目按照项目经费总额的3%核算，主要用于不可预见的各项支出和补充项目经费的不足部分，保障办事处工作顺利开展。2021年度财政安排预算11.64万元，当年预算执0万元，预算执行率为0%。当年项目经费充足，未使用机动金。

三、绩效部门评价情况

2021年度预算安排11个项目，全部纳入项目绩效管理，资金合计470.61万元。选取西办机关业务费、职工住宅楼供水系统改造、西办机关党建经费3个项目，做支出绩效评价，以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

    四、主要经验及做法

    一是将部门收支预算中的基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理，做好部门整体支出绩效管理。加强绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效信息公开等项工作。在预算信息公开中对预算绩效情况进行了公开，在预算执行中抓好执行进度和绩效跟踪，在年终做好绩效评价工作，保证项目资金按照预算安排有序支出，合理合规合法支出，无虚列、挤用等情况，基本实现了年初制定的绩效目标。

    二是加强绩效目标管理相关工作。按照区财政厅预算处的要求，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，对所有项目提供申请理由和明细的资金测算。认真组织开展绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。

    三是加强预算绩效管理学习培训。组织财务及相关部门人员参加自治区财政厅举办的预算绩效管理培训班，进一步增强预算绩效理念，明确预算管理流程和管控重点，从预算绩效目标设定到预算执行绩效跟踪管理到预算绩效评价等环节加强管理，进一步提升预算绩效管理水平。

    四是加强预算绩效管理信息公开。我办按照信息公开工作相关要求，在年度部门预算和年度部门决算信息公开时，对当年纳入绩效管理的项目完成情况和绩效评价等情况按规定进行了公开。

    五、下一步工作打算

    一是进一步加强绩效管理工作的组织领导。进一步增强对绩效管理工作重要性的认识，把绩效管理工作作为财务和预算管理工作的重点来抓。加强组织领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。

    二是加强绩效评价指标体系建设。除了财政要求的统一指标外，结合单位实际和项目实际情况，进一步充实完善个性化指标。增强定性指标的可操作性和可评价性，使其能够全面真实的衡量项目的预期效果。

    三是加强学习培训。安排财务及相关部门人员参加预算绩效管理的学习培训，熟悉预算绩效管理的流程和关键环节，积极借鉴驻地单位在绩效管理工作方面好的经验和做法，不断改进和完善自身绩效管理工作中的不足，进一步提高我办预算绩效管理工作水平。

西藏自治区人民政府驻西安办事处

2022年7月28日