西藏自治区人民政府驻西安办事处2022年度部门决算

 

                                         

  

  

  

  

  

  

西藏自治区人民政府驻西安办事处2022年度部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2023 年 8 月 29 日

  

  

  

  

  

  

  

目 录

  

第一部分 西安办事处概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西安办事处2022年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 西安办事处2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分

  

  

西安办事处概况

  

一、部门决算单位构成

  

_{纳入西安办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括}西安办事处（本级）1家_部门。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责。

  

西安办事处为自治区人民政府派驻西安的综合性办事机构，主要履行下列职责：

  

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

  

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

  

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

  

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

  

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

  

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

  

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

  

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

  

（二）部门机构设置。

  

西安办事处设4个内设机构（正处级），分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位6个，分别是：郑州干休所（正处级）、开封干休所（副处级）、西安干休所（副处级）、咸阳干休所（副处级）、西办社会保障事业管理局（副处级）、西办接待车队（正科级，由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他5个为参公事业单位。

  

第二部分

  

西安办事处2022年度部门决算表

  

（详见附表1-9）

  

第三部分

  

西安办事处2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

（一）收支总体情况说明

  

西安办事处2022年度预算收入1692.06万元，上年结转123.36万元，本年收入合计1815.42万元。2022年度支出合计1392.42万元，当年财政拨款结转结余423.00万元。

  

（二）收支增减情况说明

  

2022年预算收入比2021年增加453.94万元，增长36.66%。主要原因是：新增了离退处工作经费、无纸化自动办公系统、国企社会化管理补助和招商引资项目经费。

  

2022年预算支出比2021年增加330.62万元，增长31.14%。主要原因是：新增项目经费支出增加。

  

二、收入决算情况说明

  

2022年度收入决算为1692.06万元，其中：财政拨款收入1692.06万元，占100 %。一般公共服务（类）支出1261.90万元，占74.58%；社会保障和就业（类）支出295.41万元，占17.46%；卫生健康（类）支出43.96万元，占2.60%；住房保障（类）支出66.52万元，占3.93%；国有资本经营预算支出24.28万元，占1.43%。年初结转结余123.36万元，其中，一般公共服务（类）支出123.36万元，占100%。

  

三、支出决算情况说明

  

2022年度支出决算为1392.42万元，其中：基本支出919.00万元，占66.00%；项目支出473.43万元，占34.00%。一般公共服务（类）支出1078.21万元，占77.43%；社会保障和就业（类）支出203.67万元，占14.63%；卫生健康（类）支出43.96万元，占3.15%；住房保障（类）支出66.52万元，占4.78%；国有资本经营预算支出0.07万元，占0.01%。

  

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

西安办事处2022年度财政拨款收入1692.06万元，上年结转123.36万元。2022年度财政拨款支出合计1392.42万元，当年财政拨款结转结余423.00万元。2022年预算收入比2021年增加453.94万元，增长36.66%。主要原因是：新增了离退处工作经费、无纸化自动办公系统、国企社会化管理补助和招商引资项目经费。

  

  

2022年预算支出比2021年增加330.62万元，增长31.14%。主要原因是：新增项目经费支出增加。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

2022年度财政拨款支出合计1392.42万元，比2021年增加330.62万元，增长31.14%。主要原因是：新增项目经费支出增加。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

_{2022年度财政拨款支出1392.42万元，主要用于以下方面：}一般公共服务（类）支出1078.21万元，占77.43%；社会保障和就业（类）支出203.67万元，占14.63%；卫生健康（类）支出43.96万元，占3.15%；住房保障（类）支出66.52万元，占4.78%；国有资本经营预算支出0.07万元，占0.01%。

  

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

2022年度财政拨款支出年初预算为1692.06万元，年初结转123.36万元，支出决算为1392.42万元，完成预算的76.70%，其中：

  

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为740.82万元（含结转），支出决算为734.82万元，完成年初预算的99.19%，基本完成支出任务。

  

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为84.34万元（含结转），支出决算为54.34万元，完成年初预算的64.43%，决算数小于预算数的主要原因：招商引资经费为年底拨付，未完成支出。

  

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为560.10万元（含结转），支出决算为289.05万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务接待费用及公车运行维护费用大幅减少；二是无纸化自动办公系统项目因无法适应自治区新的要求，未实施，已于2023年上缴。

  

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为195.53万元，支出决算为103.80万元，完成年初预算的53.09%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，离退处未完成代管离退休同志的慰问、活动等。

  

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为70.77万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的100%。

  

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。

  

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。

  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的100%。

  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

  

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为66.52万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的100%。

  

11.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为24.28万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.29%。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

西安办事处2022年“三公”及相关经费情况表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

单位：万元

  

1.2022年“三公”经费支出总额86.49万元，“三公”经费年初预算安排12.70万元，完成预算的69.92%，支出比2021年增加44.85万元，增长101.04%，其中：公务接待费11.01万元，比2021年减少3.78万元，公务用车运行维护费21.14万元，比2021年减少9.16万元，公务车辆购置费54.34万元，比2021年增加54.34万元。“三公”经费较上年增加的主要原因：购置2辆公务用车。

  

2.2022年无因公出国（境）活动，2022年当年新购置2辆公务用车，截止2022年12月31日公务用车保有量为9辆。2022年共接待区内干部职工等183批、701人次。

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

（一）机关运行总体情况。

  

_{2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1453.99万元（含结转），与年初预算数相比占80.09%。其中，基本支出919.00万元，一般行政管理项目支出534.99万元。}

  

（二）机关运行经费预算的内容。

  

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

  

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

  

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

  

七、政府采购情况说明

  

_{西安办事处2022年度政府采购年初预算总额125.20万元（无纸化办公自动办公系统），2021年结转政府采购项目54.34万元（公务车辆购置），均为政府采购货物，实际采购支出54.34万元。无纸化自动办公系统因无法适应自治区新的要求，未实施，于2023年上缴。}

  

2022年纳入政府购买服务范围的项目金额共105.5万元，年底完成政府购买服务项目支出97.66万元，占全年政府购买服务预算总额的92.56%。

  

八、国有资产占有使用情况

  

_{截至2022年12月31日，西安办事处}资产总额1245.65万元，较上年减少1.45%。负债总额222.81万元,较上年增长373.68%。净资产1022.84万元,较上年减少15.95%。_{共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车8辆；单位价值50万元（含）以上通用设0台（套）}; 单位价值_{100万元（含）以上专用设0台（套）。}

  

九、预算绩效情况说明

  

按照《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）要求，认真贯彻落实自治区关于绩效评价工作的有关规定和要求，进一步提高对绩效管理工作重要性的认识，将绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，进一步完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。

  

2022年度预算安排16个项目，全部纳入项目绩效管理。经自评，16个项目平均得分87.77分，其中：自评得分在90分以（等级为“优”）上的项目8个，80-90分（等级为“良”）的5个，60-80分（等级为“中”）的2个，60分以下（等级为“差”）的1个。

  

通过认真分析研判此次评价结果，发现自评工作中还存在一些问题。一是考虑疫情因素，部分项目绩效目标设定有些保守，易于完成。二是绩效目标实现情况与预算执行进度关联度不高，存在预算执行不理想，绩效目标仍完成较好的情况，反映出绩效目标设定的科学、合理、客观性还需进一步提高。  

  

下一步，将严格落实“谁使用资金、谁设定目标”的要求，加强2023年部门预算项目绩效目标审核，指导各部门根据工作计划，科学设定绩效目标，能量化的尽量量化，提升绩效目标设定的科学性和可衡量性。加强预算绩效运行监控，根据监控情况，及时调整预算及绩效目标。依据绩效目标对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，真实反映财政资金使用效益。

  

附件10-25：项目支出绩效自评表

  

十、扶贫资金情况说明。

  

我办2022年度无扶贫项目资金收支情况。

  

十一、债务情况说明。

  

我办2022年度无政府债券资金。

  

十二、重点、重大项目信息

  

无。

  

  

  

第四部分 名词解释

  

  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

  

  

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