西藏自治区人民政府驻西安办事处2024年度部门预算

西藏自治区人民政府驻西安办事处

2024年度部门预算

 2024 年 1 月 24日

目  录

第一部分 西安办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西安办事处2024年度部门预算明细表

第三部分 西安办事处2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西安办事处概况

一、主要职能

按照《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2010〕105号）规定，主要职能如下：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西安办事处共4个内设机构，分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位7个，分别是：郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所（2024年6月机构改革后并入）、西办社会保障事业管理局、西办接待车队（由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他6个为参公事业单位。所属事业单位中的郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所为自治区党委老干部局所属的二级预算单位，未纳入西安办事处预算编制范围。

第二部分

西安办事处2024年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西安办事处2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总表的说明

西安办事处2024年度收支预算总计1676.97万元，与2023年度收支预算总计1952.55万元相比,减少275.58万元,下降14.11%。

收入包括：一般公共预算拨款收入1653.02万元、国有资本经营预算收入23.95万元。支出包括：一般公共服务支出1274.17万元、社会保障和就业支出239.49万元、卫生健康支出61.67万元、住房保障支出77.69万元、国有资本经营预算支出23.95万元。

二、部门收入总表的说明

西安办事处2024年度收入预算合计1676.97万元，与2023年度收入预算合计1952.55万元相比,减少275.58万元,下降14.11%。其中：本年收入一般公共预算资金1653.02万元，占98.57%；本年收入国有资本经营预算资金23.95万元，占1.43%。

三、部门支出总表的说明

西安办事处2024年度支出预算合计1676.97万元，与2023年度支出预算合计1952.55万元相比,减少275.58万元,下降14.11%。其中：基本支出1368.15万元（工资福利支出1053.07万元、对个人和家庭补助85.22万元、公用经费229.86万元），占81.58%；项目支出308.82万元，占18.42%。

四、财政拨款收支总表的说明

西安办事处2024年度财政拨款收支预算总计1676.97万元，与2023年度财政拨款收支预算总计1952.55万元相比,减少275.58万元,下降14.11%。

收入包括：本年收入一般公共预算资金1653.02万元，本年收入国有资本经营预算资金23.95万元。支出包括：一般公共服务支出1274.17万元、社会保障和就业支出239.49万元、卫生健康支出61.67万元、住房保障支出77.69万元、国有资本经营预算支出23.95万元。

五、一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西安办事处2024年度一般公共预算当年拨款收支总计1653.02万元，无上年结转。比2023年执行数1495.27万元增加157.75万元，主要原因：兰办人员并入西办，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西安办事处2024年度一般公共预算收支当年拨款总计1653.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1274.17万元，占77.08%；社会保障和就业支出239.49万元，占14.49%；卫生健康支出61.67万元，占3.73%；住房保障支出77.69万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年度预算数为1055.75万元，比2023年度执行数848.49万元增加207.26万元，增长24.43%。主要原因是兰办并入在职人员增加，支出相应增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年度预算数为213.92万元，比2023年度执行数0.87万元增加213.05万元，增长24488.51%。主要原因是按要求将项目预算调整至该科目。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年度预算数为4.5万元，比2023年度执行数0万元增加4.5万元。主要原因是公务车辆保险经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年度预算数为70.95万元，比2023年度执行数10.28万元增加60.67万元，增长590.18%。主要原因是2022年离退处人员工作经费结转执行不到位，已削减预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年度预算数为103.6万元，比2023年度执行数83.45万元增加20.15万元，增长24.15%。主要原因是兰办并入在职人员增加，缴费金额上升。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年度预算数为30万元，比2023年度执行数11.39万元增加18.61万元，增长163.39%。主要原因是根据本年度退休人员工资测算，2024年度退休人员职业年金费用。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年度预算数为34.94万元，比2023年度执行数15.6万元增加19.34万元，增长123.97%。主要原因是2023年高龄老人健康补贴科目列入行政运行。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年度预算数为11.81万元，比2023年度执行数9.38万元增加2.43万元，增长25.91%。主要原因是兰办并入在职人员增加，缴费金额上升。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年度预算数为49.86万元，比2023年度执行数40.16万元增加9.7万元，增长24.15%。主要原因是兰办并入在职人员增加，缴费金额上升。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年度预算数为77.69万元，比2023年度执行数67.25万元增加10.44万元，增长15.52%。主要原因是兰办并入在职人员增加，缴费金额上升。

六、一般公共预算基本支出表的说明

西安办事处2024年度一般公共预算基本支出1368.15万元。

1.人员经费1138.29万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资等经费）、住房公积金、对个人和家庭的补助（降温费、机关离退休人员及企业退休人员军转干部慰问金、离退休人员护理费、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

2.公用经费229.86万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、车辆保险、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西安办事处2024年度“三公”经费预算数为64.5万元，比2023年度75.69万元减少11.19万元，压缩14.78%，其中：公务接待30万元，较2023年度38.59万元减少8.59万元；公务用车购置及运行费34.5万元，较2023年度37.1万元减少2.6万元（包含公务车辆保险费4.5万元）。主要原因：一是2022年结转“三公”经费较多（公务接待费结转27.95万元，公车运行维护费结转25.77万元）；二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，减少不必要的公务接待活动，控制公务接待和公务用车成本，压减“三公”经费。因公出国（境）团组数及人数为0，实有车辆16辆，其中西办机关9辆、离退处划转2辆、兰办划转5辆，预计国内公务接待900余人次。

八、政府性基金预算支出情况说明

西安办事处2024年度无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西安办事处2024年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西安办事处2024年度机关运行经费（定额商品服务支出）财政拨款预算212.41万元，比2023年度116.28万元增加96.13万元，上升82.67%。主要原因一是预算结构调整，部分项目支出调整至公用经费；二是在职人员人数增加。

1. 政府购买服务预算情况说明。

西安办事处2024年政府购买服务预算金额128.42万元。政府购买服务项目包括：工作业务费45.92万元（移动光纤费用7.2万元、云视讯视频电话费用0.72万元、审计服务费8万元、公共采暖费30万元），机构运行维护费59万元，法律顾问费4万元，招商引资经费15万元，车辆保险4.5万元。

（三）政府采购情况说明。

西安办事处2024年度无政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆16辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车15辆，其他用车主要是接待和一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套）（4台车辆及1套锅炉设备），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。部门预算未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值50万元以上的专用设备采购预算。

（五）预算绩效目标管理情况。

西安办事处2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金1676.97万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1676.97万元。2024年度预算整体绩效目标管理资金1676.97万元，其中基本支出1368.15万元，项目支出308.82万元。

（六）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西安办事处2024年度部门预算无扶贫资金情况。

（七）政府债务情况。

西安办事处截至目前无使用和管理政府债券资金情况，也无对外举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。