西藏自治区人民政府驻西安办事处2020年度部门决算

西藏自治区人民政府驻西安办事处2020年度部门决算

目 录

第一部分 西安办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西安办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西安办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西安办事处2020年度部门决算编制范围的单位包括西安办事处（本级）1家部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西安办事处为自治区人民政府派驻西安的综合性办事机构，主要履行下列职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西安办事处设4个内设机构（正处级），分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位6个，分别是：郑州干休所（正处级）、开封干休所（副处级）、西安干休所（副处级）、咸阳干休所（副处级）、西办社会保障事业管理局（副处级）、西办接待车队（正科级，由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他5个为参公事业单位。

第二部分

西安办事处2020年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分

西安办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收支总体情况说明

西安办事处2020年度预算收入1268.24万元，上年结转192.29万元。2020年度支出合计990.58万元，当年财政拨款结转结余496.95万元。

（二）收支增减情况说明

2020年预算收入比2019年减少130.93万元。主要原因是：基本支出中的人员支出预算较2019年减少较多，其中工资福利支出减少41.96万元，对个人和家庭补助支出预算减少75.51万元，主要是在职人员调出和退休减少以及抚恤金和离休人员医疗费不再申请预算。

2020年预算支出比2019年减少172.99万元，降低14.87%。主要原因是：一是基本支出中的人员支出减少，主要是2020年度在职人员调出和退休减少使得工资、津补贴和相应的社会保障缴费和住房公积金支出相应减少；同时离休人员医疗费纳入社保预算，不再产生支出。二是项目支出减少，主要是受新冠疫情影响，专项业务费中的公务接待和公务用车支出减少明显，同时基本支出补差项目支出减少较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入决算为1268.24万元，其中：财政拨款收入1268.24万元，占100 %。一般公共服务（类）支出1120.36万元，占88.34%；社会保障和就业（类）支出62.58万元，占4.93%；卫生健康（类）支出41.99万元，占3.31%；住房保障（类）支出43.31万元，占3.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算为990.58万元，其中：基本支出721.1万元，占72.8%；项目支出269.48万元，占27.2%。一般公共服务（类）支出872.34万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出49.29万元，占4.98%；卫生健康（类）支出27.95万元，占2.82%；住房保障（类）支出40.99万元，占4.14%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安办事处2020年度财政拨款收入1268.24万元，上年结转192.29万元。2020年度财政拨款支出合计990.58万元，当年财政拨款结转结余469.95万元。2020年预算收入比2019年减少130.93万元。主要原因是：基本支出中的人员支出预算较2019年减少较多，其中工资福利支出减少41.96万元，对个人和家庭补助支出预算减少75.51万元，主要是在职人员调出和退休减少以及抚恤金和离休人员医疗费不再申请预算。

2020年预算支出比2019年减少172.99万元，降低14.87%。主要原因是：一是基本支出中的人员支出减少，主要是2020年度在职人员调出和退休减少使得工资、津补贴和相应的社会保障缴费和住房公积金支出相应减少；同时离休人员医疗费纳入社保预算，不再产生支出。二是项目支出减少，主要是受新冠疫情影响，专项业务费中的公务接待和公务用车支出减少明显，同时基本支出补差项目支出减少较多。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出合计990.58万元，比2019年减少172.99万元，降低14.87%。主要原因是：一是基本支出中的人员支出减少，主要是2020年度在职人员调出和退休减少使得工资、津补贴和相应的社会保障缴费和住房公积金支出相应减少；同时离休人员医疗费纳入社保预算，不再产生支出。二是项目支出减少，主要是受新冠疫情影响，专项业务费中的公务接待和公务用车支出减少明显，同时基本支出补差项目支出减少较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 990.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出872.34万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出49.29万元，占4.98%；卫生健康（类）支出27.95万元，占2.82%；住房保障（类）支出40.99万元，占4.14%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1268.24万元，支出决算为990.58万元，完成预算的78.11%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为1092.46万元，支出决算为847.34万元，完成年初预算的77.56%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员调出和退休人员，工资津贴形成结转；同时受新冠疫情影响项目支出下降明显，形成结转较多。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）预算为27.90万元，支出决算为25万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于预算数的主要原因是机关南院东围墙项目尚未竣工验收，尾款未支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为62.58万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于预算数的主要原因是当年有当年有调出和退休人员，社会保障缴费形成结转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员补助（项）年初预算为41.99万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的66.56%，决算数小于预算数的主要原因是当年有当年有调出和退休人员，医疗保险缴费形成结转。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.31万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是当年有当年有调出和退休人员，住房公积金缴费形成结转。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 西安办事处2020年“三公”及相关经费情况表

                                                   单位：万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2020年“三公”经费支出总额37.55万元，“三公”经费年初预算安排105.62万元，完成预算的35.55%，比2019年减少15.46万元，下降29.16%，其中：公务接待费10.3万元，比2019年减少15.09万元，公务用车运行维护费27.25万元，比2019年减少0.37万元。接待人次同比下降82.63%，公务接待经费同比下降59.43%。“三公”经费支出持续实现零增长。“三公”经费较上年下降的主要原因：一是2020年因新冠疫情原因，公务接待人次明显减少，公务接待支出和公务用车运行支出相应减少；二是我办加强“三公”经费管理，严格遵守中央八项规定和自治区党委“约法十章”“九项要求”，对公务接待范围、标准、审批等方面作出了明确规定。严格坚持“两清单一报告”，每次接待有人员清单，接待处每月对里程清单和人员清单进行汇总对比，并向办事处领导汇报制度，严格控制公务接待支出，公务接待在西藏大厦定点用餐，严格控制用餐标准。严格公务用车管理，实行油卡管理和定点维修保养，进一步降低公务用车运行成本。

2.2020年无因公出国（境）活动，2020年当年无新购置公务用车，截止2020年12月31日公务用车保有量为8辆。2020年共接待区内干部职工等203批、393人次，接待人次同比下降82.63%，接待费实现零增长。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计965.58万元，较2019年减少96.93万元，主要原因是：由于人员调出和退休较多，人员经费支出减少；同时受新冠疫情影响，专项业务费中的公务接待和公务用车支出减少明显。其中，基本支出721.10万元，一般行政管理项目支出244.48万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年度无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西安办事处共有车辆8辆，主要领导干部用车1辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元以上专用设备0台（套）;2020年末固定资产价值1375.62万元。

九、预算绩效情况说明

包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2020〕34号）文件精神）

我办认真贯彻落实中央和自治区关于预算绩效管理的有关规定和要求，进一步提高对全面预算绩效管理重要性的认识，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，将预算绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。一是认真按照《西藏自治区财政厅关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（藏财预〔2019〕274号）要求，抓好《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2020〕34号）的贯彻落实工作，进一步完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。二是将部门收支预算中的基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理，做好部门整体支出绩效管理。加强绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效信息公开等项工作。2020年度年初预算安排8个项目，全部纳入项目绩效管理，资金合计389.17万元。我们对8个项目都进行了绩效目标申报和可行性分析，对金额在30万元以上的项目撰写了项目可行性分析报告，并对绩效目标进行了审核。在预算信息公开中对预算绩效情况进行了公开，在预算执行中抓好执行进度和绩效跟踪，在年终做好绩效评价工作，保证项目资金按照预算安排有序支出，合理合规合法支出，无虚列、挤用等情况，基本实现了年初制定的绩效目标。三是加强绩效目标管理相关工作。按照区财政厅预算处的要求，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，对所有项目提供申请理由和明细的资金测算。其中，对政策性预算项目，全部制定绩效目标，一般性业务工作项目支出，在申请项目时申报立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、三年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。认真组织开展绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。四是加强预算绩效管理学习培训。组织财务及相关部门人员参加自治区财政厅举办的预算绩效管理培训班，邀请当地的财经专家来单位开展预算绩效管理培训，进一步增强预算绩效理念，明确预算管理流程和管控重点，从预算绩效目标设定到预算执行绩效跟踪管理到预算绩效评价等环节加强管理，进一步提升预算绩效管理水平。五是加强预算绩效管理信息公开。我办按照信息公开工作相关要求，在年度部门预算和年度部门决算信息公开时，对当年纳入绩效管理的项目完成情况和绩效评价等情况按规定进行了公开。

附件：2020年度项目支出绩效自评表及项目绩效自评报告

十、扶贫资金情况说明。

我办2020年度无扶贫项目资金收支情况。

十一、债务情况说明。

我办2020年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西安办事处2020年度部门决算公开表.xls

附件：项目支出绩效自评表及自评报告.docx