西藏自治区人民政府驻西安办事处2020年度部门预算

西藏自治区人民政府驻西安办事处2020年度部门预算

 2020 年 2 月 5 日

目  录

第一部分 西安办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西安办事处2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西安办事处概况

一、部门预算单位构成

纳入西安办事处2020年部门预算编制范围的单位共西安办事处机关1家，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西安办事处共4个内设机构，分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位6个，分别是：郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、西办社会保障事业管理局、西办接待车队（由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他5个为参公事业单位。所属事业单位中的郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所为自治区党委老干部局所属的二级预算单位，未纳入西安办事处预算编制范围。

第二部分

西安办事处2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西安办事处2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西安办事处2020年财政拨款收支总预算1625.76万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1219.27万元、上年结转406.49万元；支出包括：一般公共服务支出1446.97万元、社会保障和就业支出93.49万元、卫生健康支出41.99万元、住房保障支出43.31万元。

2020年度财政拨款收支总预算较2019年增加106.17万元，增长6.99%（2019年财政拨款收支总预算1519.59万元）。主要是上年支出结转规模较大，其中：基本支出结转364.58万元（主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出），项目支出结转41.91万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

西安办事处2020年一般公共预算当年财政拨款1219.27万元，较2019年减少112.81万元，下降8.47%（2019年一般公共预算当年财政拨款1332.08万元）。主要原因：主要是按照自治区关于压缩2020年经费开支的工作部署，区财政厅对公用经费和项目支出进行了压缩，预算比上年相应减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年一般公共预算当年财政拨款1219.27万元，较2019年减少112.81万元，减少8.47%。其中：一般公共服务（类）当年财政拨款收入1071.39万元，占87.87%，较2019年减少14.28%（2019年为1249.82万元）；社会保障和就业（类）当年财政拨款收入62.58万元，占5.13%，较2019年减少23.92%（2019年为82.26万元）；卫生健康（类）当年财政拨款收入41.99万元，占3.44%（2019年无此项分类）；住房保障（类）当年财政拨款收入43.31万元，占3.56%（2019年无此项分类）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年年支出数为1071.39万元，较2019年减少178.43万元，减少14.28%（2019年为1249.82万元）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年支出数为62.58万元，较2019年减少19.68万元，减少23.92%（2019年为82.26万元）。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）当年支出数41.99万元（2019年无此项分类）。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年支出数43.31万元（2019年无此项分类）。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

西安办事处2020年一般公共预算基本支出1222.58万元，其中：人员经费1098.38万元，机关运行经费124.20万元。

人员经费包括：基本工资185.96万元、津贴补贴317.15万元、奖金30.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.49万元、基本医疗保险缴费36.17万元、公务员医疗补助缴费11.82万元、生育工伤保险缴费4.59万元、住房公积金43.31万元、其他工资福利支出167.47万元、生活补助3.51万元、抚恤金25万元、医疗费55万元、其他对个人和家庭的补助支出124.90万元。

机关运行经费包括：办公费3.66万元、水费2.37万元、电费2.58万元、邮电费2.40万元、取暖费2.65万元、差旅费16.40万元、维修（护）费1.89万元、会议费8万元、培训费2.45万元、公务接待费8.75万元、工会经费11.91万元、公务用车运行维护费28.24万元、食堂补助22.96万元、离退休公用经费1.98万元、公务通讯补贴5.42万元、其他商品和服务支出2.54万元等。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算105.62万元，和2019年预算安排数持平，其中：公务接待费56.75万元，与2019年预算安排数相等，公务用车运行及购置费48.87万元，全部为公务用车运行费，与2019年预算安排数相等，无因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车保有量为8辆，预计国内公务接待200余批次，2000余人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

西安办事处2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

西安办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算1625.76万元，具体情况如下：

（一）收入预算总计1625.76万元。 1.一般公共预算拨款收入1219.27万元，占总收入的75%。 2.上年结转406.49万元，占总收入的25%。

（二）支出预算总计1625.76万元。 1.一般公共服务（类）支出1071.39万元，占87.87%。 2.社会保障和就业（类）支出62.58万元，占5.13%。3.卫生健康（类）支出41.99万元，占3.44%。4.住房保障（类）支出43.31万元，占3.56%。

七、关于部门收入总表的说明。

西安办事处2020年一般公共预算收入合计1625.76万元，其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）收入1436.75万元（其中：本年收入1071.39万元，上年结转365.36万元）；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）收入10.22万元（其中：上年结转10.22万元）；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入93.49万元（其中：本年收入62.58万元，上年结转30.91万元）；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）收入41.99万元（其中：行政单位医疗31.28万元，公务员补助10.71万元）；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年支出数43.31万元。

八、关于部门支出总表的说明。

西安办事处2020年一般公共预算支出合计1625.76万元，其中：基本支出1222.58万元，项目支出403.18万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1436.75万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出10.22万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93.49万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）支出41.99万元（其中：行政单位医疗支出31.28万元，公务员补助支出10.71万元）；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.31万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费预算合计124.20万元（含上年结转14.42万元），其中：财政当年预算安排109.78万元，较2019年度减少8.44万元，下降7.14%，主要原因是财政对2020年机关运行费预算进行了压缩，对会议费、培训费等经费进行了核减。

（二）政府采购情况说明。

西安办事处2020年无政府采购预算收支情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，西安办事处共有车辆8辆，全部为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和位价值100万元以上专用设备。截至2019年12月31日，固定资产总额为1346.32万元。2020年部门预算未安排车辆购置预算，也未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值50万元以上的专用设备采购预算。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

2020年西安办事处项目绩效目标全覆盖，共有7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款361.27万元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表：

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）