西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所2024年度部门决算公开报告
西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况.............................................................. 2
一、部门（单位）职责.......................... 2
二、机构设置.................................. 2
第二部分 2024年度部门决算公开表............................... 2
第三部分 2024年度部门决算情况说明........................... 3
一、收入支出总体情况说明...................... 3
二、收入决算情况说明.......................... 4
三、支出决算情况说明.......................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 8
十、预算绩效情况说明......................... 11
十一、其他重要事项情况说明................... 13
第四部分 名词解释.......................................................... 15
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
纳入西安干休所2024年度部门决算编制范围的单位包括西安干休所（本级）1家部门。
1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。
2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。
3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。
4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
西安干休所规格为副县级。内设机构3个科室，包括：办公室、生活保健科、行政管理科，正科级。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（详见附表1-9）
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计466.34万元，支出总计466.34万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少41.43万元，下降8.16%。主要原因：一是项目预算减少；二是基本支出经费减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入466.34万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2024年无年初结转结余。
（二）支出总计主要构成
本年支出466.34万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2024年无年初结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入466.34万元，其中：财政拨款收入466.34万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出466.34万元，其中：基本支出383.71万元，占82.28%；项目支出82.62万元，占17.72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入466.34万元，支出466.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少41.43万元，下降18.16%，主要原因：一是项目预算收入减少；二是基本支出经费预算收入减少。支出减少41.43万元，下降18.16%，主要原因：一是项目预算支出减少；二是基本支出经费支出减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2023年无年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2024年无年初结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出466.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.43万元，下降18.16%，主要原因是一是项目预算支出减少；二是基本支出经费支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出466.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出420.83万元，占90.24%；住房保障（类）支出25.98万元，占5.57%；卫生健康（类）支出19.53万元，占4.19%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.34万元，支出决算为466.34万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为466.34万元，支出决算为466.34万元，完成年初预算的100%。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出决算为388.48万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为32.22万元。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）其老年福利（项）支出决算为0.12万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员补助（项）支出决算为19.53万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为25.98万元，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出383.71万元，其中：人员经费346.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.38万元，下降49.82%，主要原因是公务用车维护费支出减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，占93.53%；公务接待费支出决算0.09万元，占6.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出1.30万元，主要用于公务用车维修维护及运营。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.38万元，下降49.82%，主要原因是公务用车维修保养减少。
3.公务接待费支出0.09万元，其中：
国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于接待上级业务部门。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.01万元，下降10%，主要原因公务接待减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我所组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金466.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“老干部公用经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行较好，均达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我所在部门决算中反映老干部公用经费、老干部取暖费等3个项目绩效自评结果。
西安干休所项目绩效自评表：为附件附后
西安干休所项目绩效自评报告：根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号文件精神），西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所年初预算时对各个项目设置绩效目标，执行时开展预算执行监控，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。我单位对2024年预算绩效管理工作进行自评打分，综合得分为99分，自评等级为优。我单位将不断加强预算资金监管力度，确保项目资金使用合法合规，继续加强绩效方面知识学习，不断完善单位预算绩效管理制度。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西安干休所部单位机关运行经费36.76万元，比年初预算增加（减少）36.76万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.28万元，下降5.84%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 2.28万元支出。
2024年度西安干休所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1105.75平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项），反映各类离退休人员管理机构的支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 西藏自治区驻西安办事处咸阳干休所2024年度部门决算公开...2025/10/27
- 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年度部门...2025/10/27
- 西藏自治区驻西安办事处兰州干休所2024年度部门决算公开...2025/10/27
- 西藏自治区驻西安办事处机关2024年度部门决算公开报告2025/10/27
- 西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2024年度部门...2025/10/27
