西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所2024年度部门决算公开报告
西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所
2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况.............................................................. 2
一、部门（单位）职责.......................... 2
二、机构设置.................................. 2
第二部分 2024年度部门决算公开表............................... 2
第三部分 2024年度部门决算情况说明........................... 3
一、收入支出总体情况说明...................... 3
二、收入决算情况说明.......................... 4
三、支出决算情况说明.......................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 8
十、预算绩效情况说明......................... 11
十一、其他重要事项情况说明................... 13
第四部分 名词解释.......................................................... 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所是正科级参公事业单位，主要履行下列职责：
1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。
2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。
3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。
4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。
本单位为纳入西藏自治区人民政府驻西安办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位，无下属单位，无内设机构。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计282.31万元，支出总计282.31万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加43.94万元，增长18.43%。主要原因：一是2024年6月调入参公人员3人，工资福利支出需求增加；二是离休人员护理费和离退休支委工作补贴调标，经费需求增大；三是电费分摊单位变少，电费支出需求增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入282.31万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加1万元，主要原因：2023年度年初有离退休党员活动经费结转1.00万元，2023年度年末无结转结余。
（二）支出总计主要构成
本年支出282.31万元。
结余分配0万元。
年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入282.31万元，其中：财政拨款收入282.31万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
三、支出决算情况说明
本年支出282.31万元，其中：基本支出268.78万元，占95.21%；项目支出13.53万元，占4.79%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入282.31万元，支出282.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加44.95万元，增长18.94%，主要原因：一是2024年6月调入参公人员3人，人员经费和公用经费需求增加；二是离休人员护理费和离退休支委工作补贴调标，经费需求增加。支出增加43.94万元，增长18.43%，主要原因：一是2024年6月调入参公人员3人，工资福利支出增加；二是离退休支委工作补贴调标，经费支出增加；三是电费分摊单位变少，电费支出增加；四是离退休干部就医保障用车需求增加，公车运维费支出增加；五是2024年度对办公区域墙面、防水进行了维修，公用经费支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数1.00万元，下降100%，主要原因是2023年度年初有离退休党员活动经费结转1.00万元，2023年度年末无结转结余。
财政拨款年末结转结余0万元，与2023年度决算数一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出282.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.94万元，增长18.43%，主要原因：一是2024年6月调入参公人员3人，工资福利支出增加；二是离退休支委工作补贴调标，经费支出增加；三是电费分摊单位变少，电费支出增加；四是离退休干部就医保障用车需求增加，公车运维费支出增加；五是2024年度对办公区域墙面、防水进行了维修，公用经费支出增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出282.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出253.12万元，占89.66%；卫生健康支出（类）支出12.16万元，占4.31%；住房保障（类）支出17.03万元，占6.03%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.91万元，支出决算为282.31万元，完成年初预算的102%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为218.05万元，支出决算为217.24万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因：坚持过紧日子，厉行勤俭节约，缩减一般性支出，公用经费支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因：2024年6月调入参公人员3人，社保缴费基数变大，年中追加了人员经费，造成支出数大于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算社保缴费基数测算数略大于2024年度社保缴费下限。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因：2024年6月调入参公人员3人，社保缴费基数变大，年中追加了人员经费，造成支出数大于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于预算数的主要原因：2024年6月调入参公人员3人，社保缴费基数变大，年中追加了人员经费，造成支出数大于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.86万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的122.87%。决算数小于预算数的主要原因：2024年6月调入参公人员3人，公积金基数变大，年中追加了人员经费，造成支出数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出268.78万元，其中：人员经费236.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.98万元，增长29.25%，主要原因是因机构改革，单位职能职责扩充，接待、联络活动增加，加之离退休老干部看病就医用车需求增大，“三公”支出增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占83.14%；公务接待费支出决算0.73万元，占16.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务车辆油料费、公务车辆保险费、公务车辆维修保养费、停车洗车费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.82万元，增长49.49%，主要原因是因机构改革，单位职能职责扩充接待、联络活动增加，加之离退休老干部看病就医用车需求增大，公车运维费支出增加。
3.公务接待费支出0.73万元，其中：
国内接待费支出0.73万元，国内公务接待9批次，接待41人次；主要用于接待各公务活动中安排工作餐等支出。
无国（境）外接待费支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.17万元，增长9.52%，主要原因是单位职能职责扩充接待活动增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9.73万元，占一般公共预算项目支出总额的71.97%。
共组织对“老干部公用经费”“老干部取暖费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映老干部公用经费、老干部取暖费、等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
老干部公用经费项目绩效自评表、老干部取暖费项目绩效自评表详见附件。
老干部公用经费项目绩效自评报告（详见附件）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为6.17万元，执行数为6.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时发放离休干部护理费，确保相关待遇及时、足额兑现；二是积极开展入户走访慰问工作，与老同志交心谈心，向老同志传达相关精神和政策，通报相关情况，帮助老同志解决困难；三是借助五一、国庆等重大节日集中慰问老同志，让老同志切实感受到了党和国家的关心关怀。该项目产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标2024年均完成较好，为离退休干部服务保障提供了保障，提高了服务能力，让老同志切实感受到西藏改革发展取得的成果。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作重要性认识还需要进一步增强，存在重预算轻执行的情况。二是在预算实施过程中，相关活动计划不足，未能正常开展，造成年初预算数和执行数之间存在差异。下一步改进措施：将继续坚持绩效导向原则和目标原则，合理测算项目成本，以实现财政资金支付和预算管理效益最大化为目标。同时结合自身业务及相关需求，参加各类预算绩效管理培训，提高业务水平。加强对项目事前的评估测算，合理设置绩效目标，申请项目经费，统筹安排项目实施，确保财政资金的使用高效合理。根据各组定岗定责情况，明确项目实施主体和绩效管理主体，使每一个环节、每一步工作精确到人，保障单位绩效管理和单位内控工作的有效开展。确保绩效管理、跟踪的有效开展。加强对项目评价结果的实际运用，真正做到用评价结果指导、改进绩效管理工作。
老干部取暖费经费项目绩效自评报告（详见附件）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为3.55万元，执行数为3.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照老干部取暖费项目实施计划，老干部取暖天然气补助分2次进行了足额发放，共计支出3万元，保障了离退休老同志的冬季取暖需求。老干部活动区域采用空调取暖，保障了办公区域冬季取暖。该项目产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标2024年均完成较好，为离退休干部和老干部活动区域取暖提供了保障，提高了服务能力。发现的主要问题及原因前期对突发情况预判不足，导致在申报项目预算时还是按之前其中供暖时经费需求测算，后期执行中供暖方式变成空调分散取暖，支出费用减少，造成年初预算数与项目成本之间存在差异。下一步改进措施：将继续坚持绩效导向原则和目标原则，加强对项目事前的评估测算，立足项目实际测算项目成本，统筹安排项目实施，确保财政资金的使用高效合理，以实现财政资金支付和预算管理效益最大化为目标。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度兰州干休所单位机关运行经费32.53万元，比年初预算减少13.34万元，完成预算的70.92%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.57万元，增长8.58%。主要原因是：2024年6月新调入3人，公务通讯补贴等需求增加；对办公区墙面进行了维修，维修费相比去年有所增加；公务接待和联络活动增加和老干部就医用车需求增加，公务用车运行维护费增加。
2024年度本单位无政府采购。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积820平方米。
本单位共有车辆3辆，均为离退休干部服务用车。
本单位无单价100万元（含）以上设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项），反映各类离退休人员管理机构的支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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