西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2024年度部门决算公开报告

西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况.............................................................. 2

一、部门（单位）职责.......................... 2

二、机构设置.................................. 2

第二部分  2024年度部门决算公开表............................... 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明........................... 3

一、收入支出总体情况说明...................... 3

二、收入决算情况说明.......................... 4

三、支出决算情况说明.......................... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... 7

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 8

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... 9

   十、预算绩效情况说明......................... 11

   十一、其他重要事项情况说明................... 13

第四部分  名词解释.......................................................... 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）基本情况

1.主要职能

西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所是全额财政拨款的西藏自治区人民政府驻西安办事处下属二级预算单位，主要履行下列职责：

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；

3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；

4.承办西藏自治区人民政府驻西安办事处等有关部门交办的其他事项。

2.机构设置

郑州干休所原属西藏自治区党委老干部局下属二级预算单位（2025年机构改革后属西安办事处下属二级预算单位），内设3个科室，编制27人，实有在职职工21人，长期聘用人员6人。本所离、退休人员37人（其中：离休2人，退休34人，含建国前参加工作的老工人1人）。跨省安置离、退休人员53人（其中离休5人，退休48人）。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来在西安办事处党组的领导下，在区党委老干部局的关心支持下，在全体住所老同志的监督下，所党委团结带领全体干部职工，围绕中心工作,发挥岗位职能,努力学习,用创新的工作方法,不断提高工作效率,以“服从领导,团结同志,认真学习,扎实工作”为工作准则,始终坚持高标准、严要求, 较好地完成了今年的财务收支及预决算工作。在工作中能严格按照财务制度办事，本着少花钱多办事的原则，严控公款挪用和私人借款，为资金的合理使用给领导当好参谋，保证资金的正常运转，并及时准确的进行月报、季报、年报。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计930.16万元，支出总计930.16万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加38.6万元，增长4.15%。主要原因：人员经费中本年工资支出因提标等较上年增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入920.94万元。

年初结转结余9.22万元，主要是以前年度人员经费结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出920.94万元。

年末结转结余9.22万元，主要是以前年度人员经费结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入920.94万元，其中：财政拨款收入920.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出920.94万元，其中：基本支出737.97万元，占80.13%；项目支出182.98万元，占19.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入920.94万元，支出920.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加29.38万元，增长3.19%，主要原因人员经费中本年工资支出因提标等较上年增加。支出增加29.38万元，增长3.19%，主要原因人员经费中本年工资支出因提标等较上年增加。

财政拨款年初结转结余9.22万元，主要是以前年度人员经费结余，较2023年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余9.22万元，主要是以前年度人员经费结余，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出920.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.38万元，增长3.19%，主要原因人员经费中本年工资支出因提标等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出920.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出845.38万元，占91.79%；住房保障（类）支出43.66万元，占8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为928.05万元，支出决算为920.94万元，完成年初预算的99.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出604.25万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出58.01万元。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.12万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.38万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.53万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出737.97万元，其中：人员经费640.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费97.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少11.23万元，下降70.18%，主要原因是严控三公经费支出，公务用车及接待费大幅度减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占85.7%；公务接待费支出决算0.69万元，占14.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出4.09万元，主要用于车辆运行维护费用支出。

    3.公务接待费支出0.69万元，其中：国内接待费支出0.69万元，国内公务接待11批次，接待37人次；主要用于自治区上级业务部门业务往来接待。

八、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金182.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“工作业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出182.98万元。

老干部工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为120万元，执行数为106.21万元，完成预算的88.51%。项目绩效目标完成情况：该项目生态效益、社会效益、可持续影响等指标实现情况良好。受益群众 满意度较高，服务管理老干部综合满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：（一）预算绩效管理体系建设不完善。预算绩效管理工作的开展需要单位有健全的绩效管理体系为基础，这也是预算绩效管理难以实现的关键。（二）行政事业单位的部门预算是一项复杂且涉及面广的系统工程，需要得到各个部门职工的积极参与及配合，在全面的论证和研究下，具备较高的严谨性和权威性，但就当前的行政事业单位预算责权来看，基本上落在了财务部门，这样预算编制难免会成为财务人员的闭门造车，编制的预算质量不高。下一步改进措施：加强对预算管理制度的完善。首先，保证预算编制的规范性，结合我单位的实际情况，以我单位的工作性质为依据合理进行预算编制。同时保证预算审批的规范性，在预算审批的过程中，需要对本单位各部门的审批权限等进行明确。最后保证预算执行的规范性，预算执行是预算绩效管理的科学性和合理性的基础。从评价情况来看，总体保障离退休人员服务管理中心顺利运行，均达到了项目预期效果。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度郑州干休所机关运行经费97.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）8.94万元，完成预算的91.62%；与2023年度相比，机关运行经费增加14.87万元，增长15.2%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2839.76平方米。

本部门共有车辆7辆，其中离退休干部服务用车7辆。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

   八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

   十六、支出功能分类：

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）反映各类离退休人员管理机构的支出。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

   社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

   卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

   卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

   住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。