2025年度西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所部门预算

2025年度西藏自治区人民政府驻西安办事处

兰州干休所部门预算

2025年2月11日

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所概况

一、主要职责

西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所为西藏自治区人民政府驻西安办事处下属参公事业单位，正科级。主要职责：

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。

3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位为纳入西藏自治区人民政府驻西安办事处预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2025年度部门预算表

表格详见附件

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算363.23万元，比上年增加87.32万元，增长31.65%，主要原因是：（一）2024年6月调入三人，人员经费、公用经费增加。（二）职工工资晋级晋档调整和政策性提标。（三）离休干部护理费、离退休党支部支委工作补贴标准提高。支出预算363.23万元，比上年增加87.32万元，增长31.65%，主要原因同上。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.1万元，与上年一致，主要原因是：坚持过“紧日子”要求，厉行节俭，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费6.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元，与上年一致）；公务接待费1.5万元，与上年一致。2025年无因公出国（境），公务用车购置0辆、保有量3辆，国内公务接待24批次、48人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排49.55万元，比上年增加1.58万元，上升3%，主要原因是：人员增加，食堂补助、公务通讯补贴等公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋820平方米，车辆3辆，无单价在50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备。本年度无购置固定资产计划。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金363.23万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖，绩效目标表详见附表11。2025年度本单位无重点项目。

七、其他需要说明的情况

本单位无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。