2025年西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所部门预算

2025年西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所部门预算

2025年2月11日

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处

郑州干休所概况

一、主要职责

负责进住郑州干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办西藏自治区人民政府驻西安办事处等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门规格为正县级。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科，正科级。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区人民政府驻西安办事处的二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算975.2万元，比上年增加51.84万元，增长5.61%，主要原因是：工资增长，工资性预算收入增加；支出预算975.2万元，比上年增加51.84万元，增长5.61%，主要原因是：工资增长，工资性支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少6.5万元，下降48.15%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，比上年减少5.5万元。）比上年减少5.5万元，下降52.38%，主要原因是：离退休老同志进入双高期，出行不便，出行次数减少，用车减少；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减开支。2025年国内公务接待11批次、52人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排120.89万元，比上年增加14.22万元，增长13.33%，主要原因是：项目里水电费等部分商品服务支出全部调入公用经费。

四、政府采购情况

2025年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋1743.57平方米，车辆7辆，无单价在50万元以上通用设备。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目16个，资金975.2万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目。

七、其他需要说明的情况

本部门无债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。