西藏自治区人民政府驻西安办事处2024年度部门决算公开报告
西藏自治区人民政府驻西安办事处2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况.............................................................. 2
一、部门（单位）职责.......................... 2
二、机构设置.................................. 2
第二部分 2024年度部门决算公开表............................... 2
第三部分 2024年度部门决算情况说明........................... 3
一、收入支出总体情况说明...................... 3
二、收入决算情况说明.......................... 4
三、支出决算情况说明.......................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 8
十、预算绩效情况说明......................... 11
十一、其他重要事项情况说明................... 13
第四部分 名词解释.......................................................... 15
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
按照《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区人民政府驻西安办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕75号）规定，西安办事处负责贯彻落实自治区党委工作要求,把坚持自治区党委对自治区人民政府驻外省（市）办事机构工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦 “四件大事”聚力 “四个创建”，服务区域间经济合作和招商引资、加强流动党 (团)员管理服务、改进政务联络和信息沟通。主要职责是：
(一)按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门的委托，负责与陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、山西、河南７省(区)〔以下称７省 (区)〕的联络工作，密切与有关省 (区、市)驻陕机构沟通联络，深化交流合作。
(二)强化区域经济协作，发挥内引外联和桥梁纽带作用， 密切与７省 (区)相关部门、企业沟通交流,助力优质企业、优质项目落户西藏。建立与招商主体沟通联络机制，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门赴陕开展招商引资、招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。
(三)加强与在陕重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流，促进各民族交往交流交融。协助陕西省做好援藏工作。
(四)加强政务、经济等领域重要信息及有关省 (区、市)经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。
(五)加强与７省 (区)优质医疗机构的沟通联络，拓展医疗服务资源，搭建医疗服务平台，建立区内外医疗机构沟通交流机制，做好赴藏义诊巡诊，助力提升区内医疗机构医疗保健水平。
(六)协助有关部门做好在７省(区)的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴陕群众务工、经商、创业等服务工作。
(七)负责有关领导同志在陕的服务保障工作，为自治区有关部门、企业在陕开展政务、业务等活动提供服务保障。
(八)负责在７省 (区)内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。
(九)落实社保、医保等政策，指导做好在７省 (区)内跨省安置的西藏离退休人员和自治区人民政府驻西安办事处机关及所属事业单位在职和离退休人员医保、社保工作。
(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中：本级预算单位1家，二级预算单位5家，以下为单位具体构成：
本级预算单位：西安办事处机关。共4个内设机构，分别为办公室（机关党委、人事处）、经济合作处、服务保障处、离退休人员服务处；所属事业单位2个，分别为西办社会保障事业管理局、西办接待车队。
二级预算单位：西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所、西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所、西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所、西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所、西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,107.49万元，支出总计4,107.49万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2585.36万元，增长169.85%。主要原因是：根据机构改革要求2024年5个干休所划入，比上年增加了干休所经费。（一）收入总计主要构成
本年收入4,098.27万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数相同。
年初结转结余9.22万元，主要是郑州干休所以前年度人员经费结余，较2023年度决算数减少48.86万元，下降84.13%，主要原因是上年度有项目经费结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,098.27万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数相同。
年末结转结余9.22万元，主要是郑州干休所以前年度人员经费结余，较2023年度决算数增加9.22万元，主要原因是根据机构改革要求2024年5个干休所划入，比上年增加了干休所经费。
二、收入决算情况说明
本年收入4,098.27万元，其中：财政拨款收入4,098.27万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。三、支出决算情况说明
本年支出4,098.27万元，其中：基本支出3,392.96万元，占82.79%；项目支出705.31万元，占17.21%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,098.27万元，支出4,098.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2634.21万元，增长179.93%，主要原因是：根据机构改革要求2024年5个干休所划入，比上年增加了干休所经费。支出增加（减少）2634.21万元，增长179.93%，主要原因是：根据机构改革要求2024年5个干休所划入，比上年增加了干休所经费。
财政拨款年初结转结余9.22万元，主要是郑州干休所以前年度人员经费结余，较2023年度决算数减少48.86万元，下降84.13%，主要原因是上年度有项目经费结转。
财政拨款年末结转结余9.22万元，主要是郑州干休所以前年度人员经费结余，较2023年度决算数增加9.22万元，主要原因是根据机构改革要求2024年5个干休所划入，比上年增加了干休所经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,074.33万元，占本年支出合计的99.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2579.05万元，增长172.48%，主要原因是根据机构改革要求2024年5个干休所预算划入，比上年增加了干休所经费。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,074.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1134.21万元，占27.84%；社会保障和就业（类）支出2581.94万元，占63.37%；卫生健康（类）支出151.65万元，占3.72%；住房保障（类）支出206.53万元，占5.07%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4429.64万元，支出决算为4,074.33万元，完成年初预算的91.97%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1055.75万元，支出决算为961.91万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，经费支出减少。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为213.92万元，支出决算为167.8万元，完成年初预算的78.44%。决算数小于预算数的主要原因是：由于工作原因部分项目未按计划完成。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年度预算数为2389.33万元，支出决算为2259.03万元，完成年初预算的94.55%。基本完成预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年度预算数为281.88万元，支出决算为259.49万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，经费支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年度预算数为50万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的19.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，经费支出减少。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年度预算数为14.1万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的99.07%。基本完成年初预算。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年度预算数为36.52万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：高龄老人健康补贴标准提高。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年度预算数为135.64万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，经费支出减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年度预算数为31.6万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出，经费支出减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年度预算数为211.4万元，支出决算为206.53万元，完成年初预算的97.7%。基本完成预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3392.96万元，其中：人员经费2,974.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费418.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出相同。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，西安办事处无政府性基金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。西安办事处无政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出23.95万元，占本年支出合计的0.58%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少2.91万元，下降10.83%，主要原因是2023年度购买离退休人员（国有企业社会化管理）服务管理信息系统。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出23.95万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出23.95万元，占100%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。其中：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加8.69万元，增长23.32%，主要原因是根据机构改革要求2024年5个干休所预算划入，比上年增加了干休所经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.21万元，占83.16%；公务接待费支出决算7.74万元，占16.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数相同。与2023年度相比，因公出国（境）费支出相同主要原因是我单位无因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.21万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。
公务用车运行维护费支出38.21万元，主要用于主要用于公车运行油料费、公车维修费、公车保养费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数相同，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加17.31万元，增长82.82%，主要原因是根据机构改革要求2024年7月5个干休所预算划入，比上年增加了干休所经费。
3.公务接待费支出7.74万元，其中：
国内接待费支出7.74万元，国内公务接待154批次，接待833人次；主要用于区内及陕西有关部门工作交流及领导过境做好服务保障工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少8.62万元，下降52.69%，主要原因是一是上年度来陕或途径陕西的调研工作组和区内干部群众较多，全年共接待1844人次，2024年接待833人次；二是根据政府过紧日子要求，压缩经费开支。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金677.57万元，占一般公共预算项目支出总额的99.44%。2024年度无政府性基金预算项目。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.95万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
共组织对“机构运行维护费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出677.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出23.95万元。从评价情况来看，预算执行情况较好，均达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我办在部门决算中反映整体绩效自评表和工作业务经费、老干部取暖经费等2个重点项目绩效自评表。
部门评价结果
无。
（四）财政评价结果
无。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西安办事处部门（单位）机关运行经费418.66 万元，比年初预算减少138.97万元，完成预算的75.08%；与2023年度相比，机关运行经费增加325万元，增长346.99%。主要原因：一是办事处机构改革，5家干休所划入；二是将公务接待费和公车运行维护费从项目经费转入基本支出经费；三是人员增加。
2024年度西安办事处部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积18243.92平方米。
本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车16辆、其他用车15辆，其他用车主要是主要是公务活动用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）反映各类离退休人员管理机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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