西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年度部门决算公开报告
西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况.............................................................. 2
一、部门（单位）职责.......................... 2
二、机构设置.................................. 2
第二部分 2024年度部门决算公开表............................... 2
第三部分 2024年度部门决算情况说明........................... 3
一、收入支出总体情况说明...................... 3
二、收入决算情况说明.......................... 4
三、支出决算情况说明.......................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 8
十、预算绩效情况说明......................... 11
十一、其他重要事项情况说明................... 13
第四部分 名词解释.......................................................... 15
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所是全额财政拨款的西藏自治区人民政府驻西安办事处下属二级预算单位，主要履行下列职责：
1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；
2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；
3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；
4.承办西藏自治区人民政府驻西安办事处等有关部门交办的其他事项。
西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所内设机构3个，包括：办公室、生活保健科、行政管理科。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计479.67万元，支出总计479.67万元，2023年度收入总计428.22万元，支出429.09万元（使用以前年度结转0.87万元），与2023年总收入相比，收入增加51.45万元，增幅12%；支出较2023年增加50.58万元，增幅11.79%，2024年收入和支出增加的主要原因同是本年工资支出因提标等较上年增加；本年取暖费年末使用燃气支出金额较上年增加，年末购入更新国产电脑等，导致项目支出较上年增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入479.67万元。年初预算479.67万元，实际收到一般公共预算财政拨款收入479.67万元，其中基本支出收入421.95万元，占比87.97%，项目支出收入57.72万元，占12.03%。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）支出总计主要构成
2024年度一般公共预算总支出479.67万元。基本支出合计421.95万元，占87.97%，（其中工资福利支出373.02万元,占基本支出的88.4%，对个人家庭补助支出5.1万元，占基本支出的1.2%，商品和服务支出43.83万元，占基本支出的10.4%）；项目支出合计57.72万元，占12.03%。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度相关决算数据取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
收入决算情况说明
本年收入479.67万元，其中：财政拨款收入479.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。（注：上述各项收入数取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出479.67万元，其中：基本支出421.95万元，占87.97%；项目支出57.72万元，占12.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入479.67万元，支出479.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加51.45万元，增长12%，主要原因：本年工资支出因提标等较上年增加；本年取暖费年末使用燃气支出金额较上年增加，年末购入更新国产电脑等，导致项目支出较上年增加。支出增加50.58万元，增长11.79%，主要原因：本年工资支出因提标等较上年增加；本年取暖费年末使用燃气支出金额较上年增加，年末购入更新国产电脑等，导致项目支出较上年增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度决算相关数据取自财决公开04表。2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出479.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）50.58万元，增长（下降）11.79%，主要原因是本年工资支出因提标等较上年增加；本年取暖费年末使用燃气支出金额较上年增加，年末购入更新国产电脑等，导致项目支出较上年增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出479.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出434.38万元，占90.5%；住房保障（类）支出25.76万元，占5.4%；卫生健康（类）支出19.53万元，占4.1%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.38万元，支出决算为479.67万元，完成年初预算的88.44%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出401.93万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.95万元。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.5万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.5万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.03万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.76万元。
（注：本部分支出决算数取自财决公开05表，年初预算数自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出421.95万元，其中：人员经费378.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
（注：上述数据取自财决公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.15万元，下降22%，主要原因是本年公务接待减少，本年使用上年公务用车加油卡充值余额。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占93.14%；公务接待费支出决算0.29万元，占6.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出3.80万元，主要用于车辆维修保养、加油、过桥过路费、驾驶员公里补助等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.2万元，完成预算的63.33%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.07万元，下降21.97%，主要原因是本年使用上年公务用车加油卡充值余额。
3.公务接待费支出0.29万元，其中：
国内接待费支出0.29万元，国内公务接待4批次，接待16人次；主要用于上级对口单位的接待。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.61万元，完成预算的48.33%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.07万元，下降19.44%，主要原因是有公函的公务接待次数减少。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金57.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“党建工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在决算中反映老干部工作业务经费1个项目绩效自评结果。
老干部工作业务经费项目绩效自评表：（见附件2）
老干部工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为12万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：该项目生态效益、社会效益、可持续影响等 指标实现情况良好。受益群众 满意度较高，服务管理老干部综合满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：（一）预算绩效管理体系建设不完善。预算绩效管理工作的开展需要单位有健全的绩效管理体系为基础，这也是预算绩效管理难以实现的关键。 （二）行政事业单位的部门预算是一项复杂且涉及面广的系统工程，需要得到各个部门职工的积极参与及配合，在全面的论证和研究下，具备较高的严谨性和权威性，但就当前的行政事业单位预算责权来看，基本上落在了财务部门，这样预算编制难免会成为财务人员的闭门造车，编制的预算质量不高。下一步改进措施：加强对预算管理制度的完善。首先，保证预算编制的规范性，结合我单位的实际情况，以我单位的工作性质为依据合理进行预算编制。同时保证预算审批的规范性，在预算审批的过程中，需要对本单位各部门的审批权限等进行明确。最后保证预算执行的规范性，预算执行是预算绩效管理的科学性和合理性的基础。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所部门机关运行经费43.83万元，比年初预算减少24.6万元，完成预算的64%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.58万元，下降5.6%。主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。
（注：机关运行经费预算数取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费；决算数取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所部门政府采购支出总额0万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2803.77平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，离退休干部服务用车4辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）反映各类离退休人员管理机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 西藏自治区驻西安办事处兰州干休所2024年度部门决算公开...2025/10/27
- 西藏自治区驻西安办事处机关2024年度部门决算公开报告2025/10/27
- 西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2024年度部门...2025/10/27
- 西藏自治区驻西安办事处2024年度部门决算公开报告2025/10/27
- 《西藏自治区提振消费专项行动政策措施》解读2025/07/18
