2026年西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心部门预算

2026年西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心部门预算

2026年2月11日

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处河南离退休人员服务管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处

河南离退休人员服务管理中心概况

一、主要职责

河南离退休人员服务管理中心中心（以下简称河南中心）主要承担河南、山西两省西藏离退休人员、退役军人组织协调和服务管理，负责落实离退休人员政治、生活待遇和医疗保健服务；负责已移交的国企退休社会化安置管理工作；承担政治经济等领域重要信息收集工作；配合有关部门做好河南、山西两省学联、医联服务工作等。

二、部门（单位）机构设置情况

部门规格为正县级。内设4个科室：办公室、服务管理一科、服务管理二科，服务管理三科，均为正科级。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区人民政府驻西安办事处的二级预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1307.73万元，比上年增加332.53万元，增长34.10%，主要原因是：机构改革，原郑州干休所和开封干休所单位合并，人员及业务范围规模增加导致预算增加；支出预算1307.73万元，比上年增加332.52万元，增长34.10%，主要原因是：机构改革，原郑州干休所和开封干休所单位合并，人员及业务范围规模增加导致预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政安排“三公”经费8.5万元，比上年增加1.5万元，增加21.43%，主要原因是：机构改革，两个单位合并，公务用车数量由7辆增加至11辆导致公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增加28.57%，主要原因是：机构改革，两个单位合并，公务用车数量由7辆增加至11辆导致公务用车运行维护费预算增加；公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是：按照中央八项规定精神要求，杜绝无公函接待等违规支出，严格公务接待支出要求，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排219.71万元，比上年增加98.82万元，增长81.74%，主要原因是：机构改革，原郑州干休所和开封干休所单位合并，人员、办公面积和业务范围增加导致预算增加。

四、政府采购情况

2026年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产构成情况为：房屋9771.34平方米，车辆11辆，单价在50万元以上通用设备2个。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目4个，资金259.54万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目。

七、其他需要说明的情况

本部门无债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。