按照《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区人民政府驻西安办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕75号）规定，西安办事处负责贯彻落实自治区党委工作要求,把坚持自治区党委对自治区人民政府驻外省（市）办事机构工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦 “四件大事”聚力 “四个创建”，服务区域间经济合作和招商引资、加强流动党 (团)员管理服务、改进政务联络和信息沟通。主要职责是：

(一)按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门的委托，负责与陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、山西、河南７省(区)〔以下称７省 (区)〕的联络工作，密切与有关省 (区、市)驻陕机构沟通联络，深化交流合作。

(二)强化区域经济协作，发挥内引外联和桥梁纽带作用，密切与７省 (区)相关部门、企业沟通交流,助力优质企业、优质项目落户西藏。建立与招商主体沟通联络机制，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门赴陕开展招商引资、招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。

(三)加强与在陕重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流，促进各民族交往交流交融。协助陕西省做好援藏工作。

(四)加强政务、经济等领域重要信息及有关省 (区、市)经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。

(五)加强与７省 (区)优质医疗机构的沟通联络，拓展医疗服务资源，搭建医疗服务平台，建立区内外医疗机构沟通交流机制，做好赴藏义诊巡诊，助力提升区内医疗机构医疗保健水平。

(六)协助有关部门做好在７省(区)的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴陕群众务工、经商、创业等服务工作。

(七)负责有关领导同志在陕的服务保障工作，为自治区有关部门、企业在陕开展政务、业务等活动提供服务保障。

(八)负责在７省 (区)内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。

(九)落实社保、医保等政策，指导做好在７省 (区)内跨省安置的西藏离退休人员和自治区人民政府驻西安办事处机关及所属事业单位在职和离退休人员医保、社保工作。

(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西安办事处（本级）。

西安办事处共4个内设机构，分别是：办公室（机关党委、人事处）、经济合作处、服务保障处、离退休人员服务处。所属事业单位7个，分别是：郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所、西办社会保障事业管理局、西办接待车队。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1,522.13万元，支出总计1,522.13万元，与2022年度相比，收入总计减少293.29万元、支出总计增加169.93万元，收入下降21%、支出增加12%。主要原因：一是上年度有新增项目；二是2023年底结转结余经费全额上缴财政。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,464.06万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数相同。

年初结转结余58.08万元，主要是机关业务费和离退处工作经费，较2022年度决算数减少65.28万元，下降53%，主要原因是2022年有新增一次性项目。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,522.13万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数相同。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少423万元，下降100%，主要原因是2023年底结转结余经费全额上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入1,464.06万元，其中：财政拨款收入1,464.06万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,522.13万元，其中：基本支出1,069.47万元，占70.26%；项目支出452.66万元，占29.74%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,464.06万元，支出1,522.13万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少228万元，下降13.47%，主要原因：一是上年度有新增项目；二是2023年底结转结余经费全额上缴财政。支出增加129.71万元，增长9.32%，主要原因：2023年度办事处系统机构改革，西办人员增加导致经费增加。

财政拨款年初结转结余58.08万元，主要是机关业务费和离退处工作经费，较2022年度决算数减少65.28万元，下降52.92%，主要原因是2023年底结转结余经费全额上缴财政。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少423万元，下降100%，主要原因是2023年底结转结余经费全额上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,495.28万元，占本年支出合计的98.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.92万元，增长7.39%，主要原因是2023年度办事处系统机构改革，西办人员增加导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,495.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1257.76万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出120.72万元，占8.07%；卫生健康支出49.54万元，占3.31%；住房保障（类）支出67.25万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.68万元，支出决算为1,495.28万元，完成年初预算的103.79%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为842.49万元，支出决算为848.49万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转结余资金6万元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转结余资金0.87万元。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算为370.96万元，支出决算为408.4万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转结余资金37.44万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.28万元。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转结余资金10.28万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.45万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.16万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.25万元，支出决算为67.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,069.47万元，其中：人员经费975.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费93.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元；本单位无政府性基金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。本单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出26.86万元，占本年支出合计的1.76%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加26.78万元，增长412%，主要原因是2023年度购买离退休人员（国有企业社会化管理）服务管理信息系统。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出26.86万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出26.86万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为23.37万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的114.93%。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为23.37万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因：使用年初结转结余资金3.48万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.26万元，支出决算为37.26万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少49.23万元，下降56.92%，主要原因是2022年购置2辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.90万元，占56.09%；公务接待费支出决算16.36万元，占43.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）活动。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西办无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出20.90万元，主要用于公车运行油料费、公车维修费、公车保养费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少54.58万元，下降72.31%，主要原因是2022年购置2辆公务用车。

3.公务接待费支出16.36万元，其中：

国内接待费支出16.36万元，国内公务接待194批次，接待1725人次；主要用于区内及陕西有关部门工作交流及领导过境做好服务保障工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无国（境）外接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加5.35万元，增长48.59%，主要原因是根据党委政府工作安排，区内来陕调研团队增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央和自治区关于预算绩效管理的有关规定和要求，进一步提高对全面预算绩效管理重要性的认识，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，将预算绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。为提高工作效率和绩效评价质量，组织各处、室、局开展自评，在自评过程中对部门项目绩效目标实际完成情况和考评情况予以监督，并对下一步绩效目标设定的科学性、合理性、可考评性提出指导建议。我办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，共涉及资金421.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.86万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年我单位自评项目共计11个，实现项目绩效评价全覆盖。经自评，11个项目平均得分96分，其中：自评得分在90分以（等级为“优”）上的项目10个，80-90分（等级为“良”）的1个，60-80分（等级为“中”）的0个，60分以下（等级为“差”）的0个。

附件2：绩效自评报告及项目自评表

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度本部门（单位）机关运行经费93.66万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少27.65万元，降低22.79%。主要原因是：各部门严格落实过紧日子要求节约经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4946平方米，其中：办公用房1711.6平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3234.4平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。