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西藏自治区人民政府驻西安办事处2020年度部门预算

发布日期:2020-02-13 来源:办公室 作者:

 

 

 

 

 

西藏自治区人民政府驻西安办事处2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020  2  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 西安办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西安办事处2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

西安办事处概况

 

一、部门预算单位构成

纳入西安办事处2020年部门预算编制范围的单位共西安办事处机关1家,无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作;协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员,以及分散安置在陕西等7省区(陕、甘、宁、青、新、豫、晋)的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作;协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西安办事处共4个内设机构,分别是:办公室(机关党委、政工人事处)、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处(自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处)。所属事业单位6个,分别是:郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、西办社会保障事业管理局、西办接待车队(由接待处管理);除车队为事业单位外,其他5个为参公事业单位。所属事业单位中的郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所为自治区党委老干部局所属的二级预算单位,未纳入西安办事处预算编制范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

西安办事处2020年度预算明细表

(表格详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

西安办事处2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西安办事处2020年财政拨款收支总预算1625.76万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入1219.27万元、上年结转406.49万元;支出包括:一般公共服务支出1446.97万元、社会保障和就业支出93.49万元、卫生健康支出41.99万元、住房保障支出43.31万元

2020年度财政拨款收支总预算较2019增加106.17万元,增长6.99%(2019年财政拨款收支总预算1519.59万元)。主要是上年支出结转规模较大,其中:基本支出结转364.58万元(主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出),项目支出结转41.91万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

西安办事处2020年一般公共预算当年财政拨款1219.27万元,较2019年减少112.81万元,下降8.47%(2019年一般公共预算当年财政拨款1332.08万元)。主要原因:主要是按照自治区关于压缩2020年经费开支的工作部署,区财政厅对公用经费和项目支出进行了压缩预算比上年相应减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

2020年一般公共预算当年财政拨款1219.27万元,较2019年减少112.81万元,减少8.47%。其中:一般公共服务(类)当年财政拨款收入1071.39万元,占87.87%,较2019减少14.28%(2019年为1249.82万元);社会保障和就业(类)当年财政拨款收入62.58万元,占5.13%,较2019减少23.92%(2019年为82.26万元);卫生健康(当年财政拨款收入41.99万元,占3.44%(2019年无此项分类);住房保障(类)当年财政拨款收入43.31万元,占3.56%(2019年无此项分类)。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)当年年支出数为1071.39万元,较2019减少178.43万元,减少14.28%(2019年为1249.82万元)

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年支出数为62.58万元,较2019减少19.68万元,减少23.92%(2019年为82.26万元)

3.卫生健康(行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)当年支出数41.99万元(2019年无此项分类)。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年支出数43.31万元(2019年无此项分类)。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

西安办事处2020年一般公共预算基本支出1222.58万元,其中:人员经费1098.38万元,机关运行经费124.20万元。

人员经费包括:基本工资185.96万元、津贴补贴317.15万元、奖金30.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.49万元、基本医疗保险缴费36.17万元、公务员医疗补助缴费11.82万元、生育工伤保险缴费4.59万元、住房公积金43.31万元、其他工资福利支出167.47万元、生活补助3.51万元、抚恤金25万元、医疗费55万元、其他对个人和家庭的补助支出124.90万元。

机关运行经费包括:办公费3.66万元、水费2.37万元、电费2.58万元、邮电费2.40万元、取暖费2.65万元、差旅费16.40万元、维修(护)费1.89万元、会议费8万元、培训费2.45万元、公务接待费8.75万元、工会经费11.91万元、公务用车运行维护费28.24万元、食堂补助22.96万元、离退休公用经费1.98万元、公务通讯补贴5.42万元、其他商品和服务支出2.54万元等。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算105.62万元,和2019年预算安排数持平,其中:公务接待费56.75万元,与2019年预算安排数相等,公务用车运行及购置费48.87万元,全部为公务用车运行费与2019年预算安排数相等,因公出国(境)费。因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车保有量为8辆,预计国内公务接待200余批次,2000余人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

西安办事处2020年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

西安办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年收支总预算1625.76万元,具体情况如下:

(一)收入预算总计1625.76万元。 1.一般公共预算拨款收入1219.27万元,占总收入的75%。 2.上年结转406.49万元,占总收入的25%。

(二)支出预算总计1625.76万元。 1.一般公共服务(类)支出1071.39万元,占87.87%。 2.社会保障和就业(类)支出62.58万元,占5.13%3.卫生健康(支出41.99万元,占3.44%。4.住房保障(类)支出43.31万元,占3.56%。

七、关于部门收入总表的说明

西安办事处2020年一般公共预算收入合计1625.76万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)收入1436.75万元(其中:本年收入1071.39万元,上年结转365.36万元);一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)收入10.22万元(其中:上年结转10.22万元);社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入93.49万元(其中:本年收入62.58万元,上年结转30.91万元)卫生健康(行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)收入41.99万元(其中:行政单位医疗31.28万元,公务员补助10.71万元);住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年支出数43.31万元。

八、关于部门支出总表的说明

西安办事处2020年一般公共预算支出合计1625.76万元,其中:基本支出1222.58万元,项目支出403.18万元。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1436.75万元;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出10.22万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出93.49万元;卫生健康(行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)支出41.99万元(其中:行政单位医疗支出31.28万元,公务员补助支出10.71万元);住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出43.31万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费预算合计124.20万元(含上年结转14.42万元),其中:财政当年预算安排109.78万元,较2019年度减少8.44万元,下降7.14%,主要原因是财政对2020年机关运行费预算进行了压缩,对会议费、培训费等经费进行了核减。

(二)政府采购情况说明。

西安办事处2020年无政府采购预算收支情况。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日,西安办事处共有车辆8辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备位价值100万元以上专用设备。截至2019年12月31日,固定资产总额为1346.32万元。2020年部门预算未安排车辆购置预算,也未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值50万元以上的专用设备采购预算。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020绩效情况说明:

2020年西安办事处项目绩效目标全覆盖,共有7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款361.27万元。

2.2020年重点项目预算绩效目标

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

机关业务费-内地西藏籍学生服务管理以及西藏籍高校毕业生就业联络协助经费

主管部门及代码

西藏自治区人民政府驻西安办事处317001

实施单位

西藏自治区人民政府驻西安办事处

项目属性

延续项目

项目期

202011-20201231

 

项目资金

(万元)

中期资金总额:

75

年度资金总额:

20

其中:财政拨款

75

其中:财政拨款

20

其他资金


其他资金


 

 

 

总体目 

中期目标

年度目标

 

做好3所内地西藏班学校(西安浐灞一中、郑州四中、山西大学附属中学)和4所西藏生散插班学校(西安中学、西安高级中学、83中、华清中学)以及西安当地西藏生源集中的高等院校(如:西安交通大学、西安理工大学、陕西师范大学等)2020-2022年的学生慰问、主题教育、参观学习、交流研讨等方面活动。学生慰问面达到80%,开展主题教育3-6次,开展交流研讨3次,建立西藏高校毕业生内地就业分片区联络协助机制。

 

 

做好3所内地西藏班学校(西安浐灞一中、郑州四中、山西大学附属中学)和4所西藏生散插班学校(西安中学、西安高级中学、83中、华清中学)以及西安当地西藏生源集中的高等院校(如:西安交通大学、西安理工大学、陕西师范大学等) “三大节日”、教师节等节日的慰问工作;安排1-2次主题教育活动、1次交流研讨活动和1次参观学习活动,建立西藏高校毕业生内地就业分片区联络协助机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指 

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标(示例)

指标值(示例)(应为年度目标的三倍或年均)

 

一级指标

 

三级指标(示例)

 

指标值(示例)

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

数量指标

主题教育

3-6次

 

 

 

 

数量指标

主题教育

1-2次

交流研讨

6次

交流研讨

2次

















 

 

 

质量指标

学生慰问覆盖面

≥80%

 

 

 

质量指标

学生慰问覆盖面

≥80%













时效指标

完成时限

2022年底

时效指标

完成时限

2020年底

 

成本指标

慰问及开展活动成本

≤75万元

 

成本指标

慰问及开展活动成本

≤20万元

效益指标

社会效益

西藏与内地办学交流合作

进一步加强

社会效益

西藏与内地办学交流合作

进一步加强

 

效益指标

可持续影响指标

西藏高校毕业生内地就业分片区联络协助机制 

持续建立 

可持续影响指标

西藏高校毕业生内地就业分片区联络协助机制 

持续建立 

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

内地西藏班师生满意度

≥98%

社会公众或服务对象满意度指标

内地西藏班师生满意度

≥98%

其他需要说明的问题


 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

机关业务费-南北院公共采暖费

主管部门及代码

西藏自治区人民政府驻西安办事处317001

实施单位

西藏自治区人民政府驻西安办事处

项目属性

延续项目

项目期

202011-20201231

 

项目资金

(万元)

中期资金总额:

106.5

年度资金总额:

35.5

其中:财政拨款

106.5

其中:财政拨款

35.5

其他资金


其他资金


 

 

 

总体目 

中期目标

年度目标

 

做好办公楼和南北院职工宿舍楼的冬季供暖工作,保证办公正常供暖和老同志居家正常供暖。

 

2020年供暖期供暖面积10759平方米,温度不低于18摄氏度,供暖期4个月,职满意率不低于98%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指 

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标(示例)

指标值(示例)(应为年度目标的三倍或年均)

 

一级指标

 

三级指标(示例)

 

指标值(示例)

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

数量指标

供暖面积

10759㎡

 

 

 

 

数量指标

供暖面积

10759㎡





















 

 

 

质量指标

室内温度

≥18摄氏度

 

 

 

质量指标

室内温度

≥18摄氏度













时效指标

供暖期

1月1日-3月15日;11月15日-12月31日 

时效指标

供暖期

1月1日-3月15日;11月15日-12月31日 

成本指标

供暖成本

≤106.5万元

成本指标

供暖成本

≤35.5万元

效益指标

社会效益

采暖覆盖率

≥95%

社会效益

采暖覆盖率

≥95%

 

效益指标

可持续影响指标

改善南北院冬季采暖条件

持续改善

可持续影响指标

改善南北院冬季采暖条件

持续改善

满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

对于供暖工作的满意程度

≥98%

社会公众或服务对象满意度指标

对于供暖工作的满意程度

≥98%

其他需要说明的问题



 

扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

西安办事处2020年度部门预算无扶贫资金项目

(六)政府债务情况

西安办事截至目前使用和管理政府债券资金情况,无对外举借债务情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。