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西安办事处2018年度部门预算

发布日期:2018-02-26 来源: 作者:


西安办事处2018年度部门预算

  

   2018     2     12  

 

 

 

目  录

 

第一部分 西安办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西安办事处2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

西安办事处概况

 

一、部门预算单位构成

纳入西安办事处2018年部门预算编制范围的单位共西安办事处机关1家,无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作;协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员,以及分散安置在陕西等7省区(陕、甘、宁、青、新、豫、晋)的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作;协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西安办事处共4个内设机构,分别是:办公室(机关党委、政工人事处)、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处(自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处)。所属事业单位6个,分别是:郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所、西办社会保障事业管理局、西办接待车队(由接待处管理);除车队为事业单位外,其他5个为参公事业单位。所属事业单位中的郑州干休所、开封干休所、西安干休所、咸阳干休所为自治区党委老干部局所属的二级预算单位,未纳入西安办事处预算编制范围。


 

 

第二部分

 

西安办事处2018年度预算明细表

(表格详见附件)



 

第三部分

西安办事处2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

西安办事处2018年财政拨款收支总预算1555.57万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入1370.99万元、上年结转184.58万元;支出包括:一般公共服务支出1441.57万元、社会保障和就业支出114万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

西安办事处2018年一般公共预算财政拨款1555.57万元,较2017增加23.17%(2017年一般公共预算财政拨款1262.97万元)。主要原因:一是上年结转规模较大,达到184.58万元;二是全区机关事业单位工作人员工资调整,工资性支出比上年增加69.57万元;三是2018年度新增了法律顾问费、医联保障经费、机动金、探望活动费等项目支出46.56万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

2018年一般公共预算财政拨款1555.57万元,较2017增加23.17%,其中:一般公共服务(类)支出1441.57万元,占92.67%;社会保障和就业(类)支出114万元,占7.33%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年支出数为1406.21万元,比2017年增加218.69万元,增长18.42%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年支出数为35.36万元,比2017年增加35.36万元。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年支出数为114万元,比2017年增加38.55万元,增长51.09%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

西安办事处2018年一般公共预算基本支出1142.80万元,其中:人员经费1007.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育工伤保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、医疗费、退休人员护工费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费135.48万元,主要包括:办公费2.13万元、水费0.48万元、电费2.03万元、邮电费3.08万元、取暖费21.89万元、差旅费21.89万元、维修(护)费1.14万元、会议费10万元、培训费3.14万元、公务接待费9.03万元、工会经费11.06万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费19.45万元、食堂补助22万元、离退休公用经费1.86万元、公务通讯补贴6.62万元、其他商品和服务支出0.14万元等。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算158.48万元,其中:公务接待费89.03万元;公务用车运行及购置费69.45万元,全部为公务用车运行费;无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平(2017年公务接待费89.03万元,公务用车运行维护费69.45万元)。因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车保有量为7辆,国内公务接待500余批次,1200余人次。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

西安办事处2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

西安办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理,2018年收支总预算1555.57万元,具体情况如下:

(一)收入预算总计1555.57万元。 1.一般公共预算拨款收入1370.99万元,占总收入的88.13%。 2.上年结转184.58万元,占总收入的11.87%。

(二)支出预算总计1555.57万元。 1.一般公共服务支出1441.57万元,占总支出的92.67%。 2.社会保障和就业支出114万元,占总支出的7.33%。

七、关于部门收入总表的说明

西安办事处2018年一般公共预算收入合计1555.57万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)收入1406.21万元(含上年结转150.21万元);一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)收入35.36万元(含上年结转9.8万元);社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入114万元(含上年结转24.57万元)。

八、关于部门支出总表的说明

西安办事处2018年一般公共预算支出合计1555.57万元,其中:基本支出1142.80万元,项目支出412.77万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2018年机关运行经费财政拨款预算135.48万元,较2017年预算增加16.48万元,增长13.85%。

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额33.06万元(2017年结转),其中:政府采购货物预算33.06万元(燃气锅炉购置项目)。

(三)国有资产占有使用情况说明

西安办事处共有车辆7辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备 3台;无单位价值100万元以上专用设备。截至2017年12月31日,固定资产总额为1331.55万元。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

2017年西安办事处实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款310.67万元。2018年西安办事处实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款362.45万元。

  

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件:西安办事处2018年度部门预算公开明细表